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你好，我有個供應(yīng)商因逾期未繳稅，我這邊的稅局要求我司做進項轉(zhuǎn)出了，可是現(xiàn)在他們已經(jīng)把逾期繳款的稅款繳清了，現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們重新認證抵扣之前進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票，可是不知道要如何處理？
樸素的黃豆
于2019-11-14 09:34 發(fā)布 ??3610次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-11-14 09:36
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精選問題
老師請問一下這個怎么掛帳，發(fā)票開進來，我們也開出 問
進項發(fā)票（采購入庫） 借：庫存商品 — 大豆油（不含稅金額） 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款（含稅金額，即表中 “進項（含稅）”） 銷項發(fā)票（銷售出庫） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款（含稅金額，即表中 “銷項（含稅）”） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 — 大豆油 價差（后期收回） 價差屬于應(yīng)收款項，計提時： 借：其他應(yīng)收款 — 價差 貸：主營業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入 實際收回時： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 — 價差 費用（我方承擔(dān)的成本） 費用屬于當期經(jīng)營成本，計提時： 借：主營業(yè)務(wù)成本 / 銷售費用 貸：其他應(yīng)付款 / 應(yīng)付賬款 實際支付時： 借：其他應(yīng)付款 / 應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 答
老師，23年有一筆分錄，之前沒有做過應(yīng)交稅費應(yīng)交個 問
你好，需要計提上個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)交個人所得稅 答
老師您好，企業(yè)今年要注銷了，注銷前要做注銷前的匯 問
您好，要的，還要做清算表 答
業(yè)務(wù)招待費和自己的商品送給客戶。這兩個在增值 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
請問匯算清繳調(diào)增之前暫估入賬（未取得的發(fā)票），后面 問
您好，要把暫估紅沖掉的 答
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maize老師 解答
2019-11-14 09:37
樸素的黃豆 追問
2019-11-14 09:41
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2019-11-14 09:43
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2019-11-14 10:35