公司向個(gè)人采購(gòu)原材料，對(duì)方不開具發(fā)票，公司內(nèi)部有一份報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么做賬？

答： 你好 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 只不過這個(gè)原材料的成本不可以稅前扣除。

老師，我們公司采購(gòu)原材料100KG，然后是買設(shè)備的時(shí)候這個(gè)100KG原材料是一起給客戶方的，開發(fā)票的時(shí)候只體現(xiàn)了這個(gè)設(shè)備款，如果不看合同就不知道有這個(gè)原材料這回事，那個(gè)這100KG的原材料，我怎么出庫，怎么做賬呢？

答： 您好！這個(gè)嚴(yán)格來說是要分開開票，分?jǐn)們r(jià)格才合理了 不然稅務(wù)局也不認(rèn)了

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，本公司購(gòu)入原材料，發(fā)票未到，原材料如何做賬，并且以后發(fā)票按付款金額給開具，

答： 同學(xué)你好 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估