小丑 追問

2019-10-25 11:06

營業(yè)外收入就只能和利潤表一致，需要和增值稅報表收入一致嘛？

小黎老師 解答

2019-10-25 11:07

您好，你調(diào)整利潤表一致就跟增值稅報表一致了呀

小丑 追問

2019-10-25 11:26

我剛想是增值稅報表多，做賬主營業(yè)務收入少。也就是報表跟利潤表一致就行不需要跟主營業(yè)務收入一致？記入營業(yè)外收入，借方記現(xiàn)金？還是什么？

小黎老師 解答

2019-10-25 11:51

您好，是增值稅報表報錯還是賬務做錯？

小丑 追問

2019-10-25 11:57

沒有錯，就是報表多一分錢，發(fā)票比報表少一分錢

小黎老師 解答

2019-10-25 12:05

你好，那稅額方面有變化嗎？這個應該是申報錯誤引起的

小丑 追問

2019-10-25 12:19

稅額也多了一分，這個深圳系統(tǒng)收入和稅是改不了的

小丑 追問

2019-10-25 12:20

我稅就記入營業(yè)外成本，收入就不知道怎么記了

小黎老師 解答

2019-10-25 13:33

您好，稅額計入營業(yè)外支出，收入相差一分錢也是同樣的 調(diào)整賬上跟申報表一致

小丑 追問

2019-10-25 13:49

那收入調(diào)營業(yè)外收入，對方科目是什么？

小黎老師 解答

2019-10-25 14:30

您好，收入調(diào)整起來比較麻煩，你可以下個月手動調(diào)整下這個金額

小丑 追問

2019-10-25 16:18

收入沒法調(diào)整的

小黎老師 解答

2019-10-25 16:23

您好，小規(guī)模申報也是可以調(diào)整的啊 一般納稅人也是啊

小丑 追問

2019-10-25 16:26

收入一改就提示不能改，保存不了

小丑 追問

2019-10-25 16:26

深圳這邊的，確定是可以改？

小黎老師 解答

2019-10-25 16:39

您好，江蘇這邊是可以根據(jù)金稅盤里面的數(shù)據(jù)填寫的，您那邊是系統(tǒng)讀取的數(shù)據(jù)嗎？如果是這樣  賬上就貸方主營業(yè)務收入 借方計入應交稅費-未交增值稅  因為你賬上的稅額是不是也少一分？

小丑 追問

2019-10-25 16:53

我現(xiàn)在問的是收入怎么做分錄，稅我知道怎么做，沒問

小黎老師 解答

2019-10-25 17:13

您好，賬上這個收入借方入現(xiàn)金或者財務費用調(diào)整下。一般這種是直接調(diào)整下個月申報表的