D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:01

這個(gè)問(wèn)題是哪里出錯(cuò)了呢

鄒老師 解答

2019-10-18 15:02

你好，可能是沖銷(xiāo)了收入，而對(duì)應(yīng)的 成本沒(méi)有沖銷(xiāo)

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:02

這個(gè)要怎么處理

鄒老師 解答

2019-10-18 15:03

你好，是因?yàn)槌杀緵](méi)有沖銷(xiāo)嗎？

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:03

成本要怎么沖銷(xiāo)

鄒老師 解答

2019-10-18 15:05

你好，做你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:05

有做支出的成本憑證都要做嗎

鄒老師 解答

2019-10-18 15:10

你好，是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄做相反分錄沖銷(xiāo)就是了

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:11

是上個(gè)季度的嗎

鄒老師 解答

2019-10-18 15:12

你好，就是你沖銷(xiāo)收入的月份，把對(duì)應(yīng)的成本也需要沖銷(xiāo)

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:13

還是不明白

鄒老師 解答

2019-10-18 15:14

你好，做這個(gè)沖銷(xiāo)成本分錄
借；工程施工——合同成本，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:15

這個(gè)成本是上個(gè)季度的支出沒(méi)有發(fā)票，然后這個(gè)季度有發(fā)票就要沖掉？

鄒老師 解答

2019-10-18 15:21

你好，是因?yàn)槭杖霙_銷(xiāo)了才沖銷(xiāo)的成本，而不是因?yàn)槌杀緵](méi)有發(fā)票而沖銷(xiāo)

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:23

收入沖銷(xiāo)和成本沖銷(xiāo)是怎么要沖銷(xiāo)呢

鄒老師 解答

2019-10-18 15:25

你好
收入沖銷(xiāo)，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
成本沖銷(xiāo)，借；工程施工——合同成本   ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

D⊙ 追問(wèn)

2019-10-18 15:26

請(qǐng)問(wèn)，為什么要進(jìn)行沖銷(xiāo)，什么情況下需要沖銷(xiāo)

鄒老師 解答

2019-10-18 15:27

你好，我是根據(jù)你收入負(fù)數(shù)，所以猜測(cè)是沖銷(xiāo)了
比如銷(xiāo)售貨物退回，或者之前開(kāi)具發(fā)票有錯(cuò)誤跨月無(wú)法作廢，就需要紅沖