緣來由你 追問

2019-10-13 17:39

我們是物業(yè)管理公司，給對方開發(fā)票，開的物業(yè)費，填報表的時候怎么填？

緣來由你 追問

2019-10-13 17:40

我們是一般納稅人單位

莊老師 解答

2019-10-13 20:50

你好，你是指一般納稅人增值稅申報表填寫
增值稅納稅申報里不需要手工填制的，只要填制了增值稅納稅申報表（表一）里的專用發(fā)票銷售額和普通發(fā)票的銷售額，以及增值稅納稅申報表（表二）里的認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票金額和紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額后；就會自動生成增值稅納稅申報里的數(shù)據(jù)了。

1-2欄：根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入（當(dāng)月稅控系統(tǒng)里面開具的專用、普通發(fā)票不含稅金額）填寫本月數(shù)、累計數(shù)；7欄：免、抵、退辦法出口貨物的銷售額；11欄：銷項稅額（當(dāng)月稅控系統(tǒng)里面開具的專用、普通發(fā)票銷項稅額）本月合計數(shù) 累計數(shù)；12欄：進(jìn)項稅額（當(dāng)月認(rèn)證抵扣專用發(fā)票進(jìn)項稅額）本月合計數(shù) 累計數(shù)；13欄：上期留抵稅額，也就是上期多認(rèn)證抵扣的稅額。