公司內(nèi)部銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬，已經(jīng)付出去了，跨月才到賬。要怎么做賬？

江老師

職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-08-08 16:12

借：銀行存款——B賬戶
貸：銀行存款——A賬戶
這個(gè)當(dāng)月做賬務(wù)處理，再做銀行余額調(diào)節(jié)表

小西瓜727 追問

2019-08-08 16:13

銀行余額調(diào)節(jié)表做附件嗎

江老師解答

2019-08-08 16:14

銀行余額調(diào)節(jié)表，不用做附件，存檔處理。

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精選問題

1、請教老師，我們的企業(yè)所得稅是總分司與分公司匯問

你好，所得稅稅負(fù)太低了這個(gè)確實(shí)是現(xiàn)在一般是5% 非小微企業(yè)=利潤*25% 答
老師這個(gè)發(fā)票是不是3月作廢了嗎，不能抵扣嗎問

老師這個(gè)就是開正數(shù)的發(fā)票，這個(gè)3月可抵扣嗎，3.10又開了一紅沖發(fā)票，答
老師，你好，合伙模式下，以這樣的框架與對方公司協(xié)商問

如果是合伙這些都是拉項(xiàng)目時(shí)的約定，只要能拉到項(xiàng)目這些都是第二順位考慮的，最重要合伙人要考慮資金短缺如何承擔(dān)，利潤如何分配，稅費(fèi)如何承擔(dān)，責(zé)任如何承擔(dān) 答
你好老師，我們收到的發(fā)票要怎么操作，對方紅沖不了？問

您好，是收到哪方面的發(fā)票答
老師，請問前會(huì)計(jì)上個(gè)月做的財(cái)務(wù)報(bào)表，沒有把銀行存問

本月直接做一筆調(diào)整分錄，按期末匯率把 100 美元折算成人民幣，補(bǔ)記差額：借：銀行存款 — 美元戶差額貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 — 匯兌損益本月報(bào)表按外幣 × 匯率填貨幣資金，上月已報(bào)報(bào)表不改。答

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