去年5月份開了三張收入發(fā)票，但是實際上這三張當(dāng)時是需要作廢的，當(dāng)時沒有作廢按照收入做賬了，今年2月份開了作廢發(fā)票，但是帳務(wù)上仍然沒有做這筆賬，現(xiàn)在我沖紅這筆收入發(fā)現(xiàn)會減少今年的收入總額，我這邊不知道該如何去沖去年那三筆收入，可以請教老師如何去編制這筆分錄嗎

吳少琴老師

職稱：會計師

2019-08-07 11:46

你二月做紅字了，現(xiàn)在需要反賬去補原來的紅字分錄

微信用戶追問

2019-08-07 11:48

反賬什么意思

微信用戶追問

2019-08-07 11:51

是和之前的賬做一個相反分錄的賬？但是那樣不就把今年收入給減少了嗎？

吳少琴老師解答

2019-08-07 11:56

反結(jié)賬到2月補這個分錄

精選問題

老師，出口貨物代理協(xié)議和國際運輸代理協(xié)議是一樣問

你好，這個主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國際運輸代理協(xié)議主要是針對運輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報關(guān)、訂艙、運輸?shù)取？淳唧w內(nèi)容。答
12月買的車并開了發(fā)票，這張發(fā)票是計入12月還是次問

那個是在12月做賬的答
建筑服務(wù)公司，項目是地坪改造，需要材料加人工，銷項問

同學(xué)，你好進項收到的材料和勞務(wù)費發(fā)票怎么入賬？這個結(jié)轉(zhuǎn)入成本答
老師，要注銷公司，未分配利潤是負(fù)數(shù)，—340506元，這個問

您好，注銷公司的報銷只能留下未分配利潤和貨幣資金，賬上的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付要支付了，存貨要變賣，如果應(yīng)收收不到要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，應(yīng)付不用付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，我們虧了21.4萬，如果71.9萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這是利潤為正了，要交所得稅的，還是把應(yīng)付支付了答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè)，那問

同學(xué)你好！只合并6-12月的，不是合并全年答

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