老師，請問一下第四季度的報表錯誤，有一次成本沒有錄入，我可以現在調整嗎，需要改第四季度的報表嗎

二貓咪???? 追問

2019-05-28 13:29

老師，那我這比成本應該怎么錄入進入，分錄是什么

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:30

請問您正常入成本分錄怎么寫的

二貓咪???? 追問

2019-05-28 13:31

借工程施工貸銀行結轉借主營業務成本貸工程施工

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:32

那您第一筆分錄在賬上么

二貓咪???? 追問

2019-05-28 13:33

這比賬務是項目經理的費用，忘記計提

二貓咪???? 追問

2019-05-28 13:33

沒有計提，因為老板私自支付的，后來告訴我了，因為今天所得稅減稅了，老板想把這比費用放在去年

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:34

借工程施工
貸銀行存款
借以前年度損益調整
貸 工程施工
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調整

二貓咪???? 追問

2019-05-28 13:35

老師，這樣我是不是就可以不用改去年第四季度的報表了

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:35

是的  可以不用改去年第四季度的報表

二貓咪???? 追問

2019-05-28 13:36

謝謝老師，感謝

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快