老師，家具加工銷售行業，他們的成本和收入的比例一般多少？如果7月份累計收入有30萬，那成本我要控制在哪個區間較好？

Elaine 追問

2019-05-28 09:48

老師，之前的會計工資一直沒有計提，導致資產負債表的應付工資高達十幾萬，我該怎么沖銷他，能不能借：應付工資，貸管理費用-工資？

鄒老師 解答

2019-05-28 09:57

你好，之前沒有計提，直接做的發放分錄？

Elaine 追問

2019-05-28 09:59

是的。

鄒老師 解答

2019-05-28 10:09

你好，那應當補做計提分錄
借；以前年度損益調整等科目，貸；應付職工薪酬

Elaine 追問

2019-05-28 10:37

我找不到以前年度損益調整的科目，能直接借：利潤分配-未分配利潤 貸應付職工薪酬

鄒老師 解答

2019-05-28 10:44

你好，你單位執行的是小企業會計準則？