孫會(huì)計(jì) 追問

2018-12-25 17:07

謝謝老師，那如果我認(rèn)證了，也轉(zhuǎn)出后，紅字沖帳得話，我應(yīng)該怎么入賬啊

徐阿富老師 解答

2018-12-25 17:09

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額部分，借管理費(fèi)用或 成本等   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

孫會(huì)計(jì) 追問

2018-12-25 17:12

老師，我得意思是，我取得一張專用發(fā)票，但是不能抵扣，我先認(rèn)證了，也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。后發(fā)生沖紅，那我已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分應(yīng)該怎么補(bǔ)回來？

徐阿富老師 解答

2018-12-25 17:14

你好，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么還沖紅啊？你就不用提交紅字信息了啊

孫會(huì)計(jì) 追問

2018-12-25 17:15

對方公司需要沖銷收入，需要我方開紅字信息

徐阿富老師 解答

2018-12-25 17:17

你好，那你可以直接把不含稅金額沖紅原來的憑證，不要涉及增值稅