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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小軼老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 13:31

比如管理人員，計(jì)提社保時(shí)：

借：管理費(fèi)用

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）

繳納社保時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）

其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)）

貸：銀行存款

小燕 追問(wèn)

2018-12-10 13:33

內(nèi)賬，繳納增值稅，附加稅，計(jì)提不？分錄又該怎么做

小軼老師 解答

2018-12-10 13:40

借 業(yè)務(wù)稅金及附加

  貸 應(yīng)交稅金——城建稅 增值稅的7%

        其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加   增值稅的3%

                       -------地方教育費(fèi)  增值稅的1%

小燕 追問(wèn)

2018-12-10 13:43

還有增值稅

小軼老師 解答

2018-12-10 13:44

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

貸：銀行存款

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比如管理人員，計(jì)提社保時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)） 繳納社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)） 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)） 貸：銀行存款
2018-12-10 13:31:42
好的，計(jì)提社保繳納需要分兩步進(jìn)行，第一步，將支出錄入賬目，包括借方"應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)"和貸方"銀行存款"；第二步，將發(fā)生的社保費(fèi)用錄入賬目，包括借方"應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)"和貸方"應(yīng)交稅費(fèi)"。
2023-03-22 11:49:45
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-12-16 15:44:27
您好 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)， 繳納的時(shí)候： 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2022-04-12 16:02:08
首先，你需要確定社保繳費(fèi)的原因，然后將工資支出和社保繳費(fèi)分別記入應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目。
2023-03-15 12:24:06
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