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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-12 14:11

你好，是企業(yè)負擔的部分嗎？如果是的話，在當月補計提，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。

聽風入夏 追問

2022-01-12 14:12

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-12 14:13

不用客氣，工作愉快

聽風入夏 追問

2022-01-12 14:17

老師，那其他公司轉(zhuǎn)過來0.34的測試費，要怎么做賬

聽風入夏 追問

2022-01-12 14:17

我這邊沒轉(zhuǎn)回去

郭老師 解答

2022-01-12 14:19

借銀行存款，貸營業(yè)外收入。

聽風入夏 追問

2022-01-12 14:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-12 14:20

不用客氣，工作愉快。

聽風入夏 追問

2022-01-12 14:26

老師，公司之間的借款，沒有利息，計入短期借款還是其他應(yīng)付款

聽風入夏 追問

2022-01-12 14:26

一年內(nèi)還不清的借款

郭老師 解答

2022-01-12 14:28

做到其他應(yīng)付款里面的。

聽風入夏 追問

2022-01-12 14:34

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-12 14:36

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，社保都是當月交當月的，所以當月計提當月交
2026-03-07 18:23:30
計提工資和次月發(fā)放工資，中的 應(yīng)付職工薪酬-工資，這個數(shù)據(jù)是包括個人社保和個人公積金和個稅和銀行發(fā)放的現(xiàn)金總和是吧？
2025-10-21 09:32:12
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-28 15:45:49
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
你好?? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-03-01 15:38:01
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