@ 追問

2018-12-03 10:01

但是，我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是由于我們8月份補(bǔ)交無票收入時(shí)，然后我九月申報(bào)稅款，沖回的，

bamboo老師 解答

2018-12-03 10:03

這個(gè)也沒關(guān)系啊 是正常的 你下次開票就可以抵減了

@ 追問

2018-12-03 10:05

老師，您看下，我們是由于在4月申報(bào)1到3月季報(bào)的時(shí)候，自己調(diào)整了報(bào)表，將原本在預(yù)付賬款的數(shù)調(diào)到了庫存，原本在預(yù)收賬款中的數(shù)調(diào)到了其他應(yīng)付款，然后稅局發(fā)現(xiàn)了，補(bǔ)交稅款了，目前10月份申報(bào)的7-9的報(bào)表是真實(shí)的，您幫著看下

bamboo老師 解答

2018-12-03 11:04

看見了 你們應(yīng)交稅費(fèi)補(bǔ)繳了  補(bǔ)繳的什么項(xiàng)目的 補(bǔ)繳后有沒有做分錄

@ 追問

2018-12-03 15:11

 無票收入，交了10萬，稅局現(xiàn)在又要來檢查，該如何調(diào)賬

bamboo老師 解答

2018-12-03 15:13

那你10萬是稅款還是收入 繳納的時(shí)候怎么做的分錄

@ 追問

2018-12-03 16:29

借：應(yīng)交稅費(fèi)——查補(bǔ)稅款
       貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2018-12-03 16:32

那你這個(gè)查補(bǔ)稅款  以后不能抵扣 還要做一筆對(duì)應(yīng)的分錄
你收入10萬還是稅款10萬  你無票收入有沒有做分錄
借：主營業(yè)務(wù)收入—無票收入 借方紅字
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)——查補(bǔ)稅款

@ 追問

2018-12-03 23:46

沒票的收入做的預(yù)收，有票了沖預(yù)收，這次的無票收入罰款也是，預(yù)收賬款晚幾個(gè)月確認(rèn)收入

bamboo老師 解答

2018-12-04 07:23

有票沖了預(yù)收 沒有確認(rèn)收入 也沒有交稅么