英俊的香水 追問(wèn)

2026-04-15 15:49

轉(zhuǎn)出的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里體現(xiàn)嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 15:51

是的，都是體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅二級(jí)科目下邊

英俊的香水 追問(wèn)

2026-04-15 16:01

分錄是這么寫(xiě)的，可是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里就少了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 16:04

沒(méi)有變化的，增加和減少的金額相同

英俊的香水 追問(wèn)

2026-04-15 16:08

但是增值稅申報(bào)表里有這筆稅金，

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 16:12

自己在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄填報(bào)，勾選抵扣不是增加了新開(kāi)的？就抵消了

英俊的香水 追問(wèn)

2026-04-15 16:16

新開(kāi)的還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 16:18

那么你先做轉(zhuǎn)出就行

英俊的香水 追問(wèn)

2026-04-15 16:20

借：進(jìn)項(xiàng)稅
貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
這樣可以？

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 16:23

 發(fā)票沒(méi)來(lái)，可以這樣
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

英俊的香水 追問(wèn)

2026-04-15 16:34

謝謝。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)對(duì)了。

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 16:37

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

英俊的香水 追問(wèn)

2026-04-15 16:40

好的。在哪里點(diǎn)好評(píng)

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 16:47

結(jié)束問(wèn)題就可以評(píng)價(jià)了哈，謝謝