一 一 追問(wèn)

2020-02-13 14:55

因?yàn)槭菍?duì)方1月份開(kāi)的，現(xiàn)在要交1月的增值稅，才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)。現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)紅沖，是2月份的噠，還能抵扣我1月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎？

蔣飛老師 解答

2020-02-13 15:06

是的，只能在2月份抵扣了

一 一 追問(wèn)

2020-02-13 15:08

那我1月份的稅咋個(gè)辦？這個(gè)有其他辦法嗎？因?yàn)槎愵~比較大

蔣飛老師 解答

2020-02-13 15:11

你好！
可以確認(rèn)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)（沖減）

一 一 追問(wèn)

2020-02-13 15:13

確認(rèn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票得金額為負(fù)數(shù)收入嗎？

蔣飛老師 解答

2020-02-13 15:14

你好！

可以的，實(shí)踐中可以這么操作的

一 一 追問(wèn)

2020-02-13 15:21

那在2月需要在未開(kāi)票收入填相同金額，再用認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣，這樣嗎？

蔣飛老師 解答

2020-02-13 15:24

你好，

是的。