今年處置了2臺固定資產(chǎn)，購入了1臺固定資產(chǎn)，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要如何填寫？處置固定資產(chǎn)A：原值：837193.24，累計折舊：279064.44，其他應(yīng)付（貸款）：426701.58，處置收入：50000（已報稅），處置損失：87179.43 處置固定資產(chǎn)B：原值：439732.06，累計折舊：439732.06，處置收入（已報稅）：170100 購入固定資產(chǎn)C：原值：367254.37，12月購入，還沒開始折舊，26年1月折舊那是不是只需要在A105080里面的資產(chǎn)原值填寫：367254.37，第 4 列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)：367254.37 這樣就可以了嗎？其他還有什么地方要填

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2026-03-26 15:55

你好，12月末的資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)金額是多少，就寫多少

小小酷追問

2026-03-26 16:00

12月資產(chǎn)負(fù)債表上面，固定資產(chǎn)的金額是：367254.37，累計折舊是：0，還沒開始折舊，那我填 A105080 ，就只需要填原值就可以了吧，沒有累計折舊
除了A105080，還有別的表要填嗎

暖暖老師解答

2026-03-26 16:01

折舊明細(xì)表就這一個的

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