smile? 追問

2026-03-24 09:35

也就是說(shuō)，我不用去更正申報(bào)表，只需要更正 并上傳 25 年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再做匯算清繳就可以了嘛？

家權(quán)老師 解答

2026-03-24 09:42

季度申報(bào)也得更正的，要跟12月的報(bào)表一致

smile? 追問

2026-03-24 09:43

對(duì)應(yīng) 2025  季度的申報(bào)表也得更正？

家權(quán)老師 解答

2026-03-24 09:45

只是更正第4季度的申報(bào)

smile? 追問

2026-03-24 09:51

第一步：年報(bào)的未分配利潤(rùn)期末數(shù)進(jìn)行調(diào)整
第二步： 1 季度多計(jì)提的成本先更正到 4 季度
第三步：匯算清繳按照最終調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整
是不是這樣操作？

家權(quán)老師 解答

2026-03-24 09:57

是的，先更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后更正第4季度的季度財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)交所得稅申報(bào)，正常做年度匯算

smile? 追問

2026-03-24 10:14

這樣會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-03-24 10:16

補(bǔ)交稅才會(huì)有滯納金，

smile? 追問

2026-03-24 10:17

可能會(huì)補(bǔ)交稅款，可以只更正 2025 年財(cái)務(wù)報(bào)表，不更正季度申報(bào)表嗎？

smile? 追問

2026-03-24 10:18

直接在匯算清繳調(diào)整補(bǔ)稅

家權(quán)老師 解答

2026-03-24 10:19

先試試不更正季報(bào)匯算是否能通過(guò)？