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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2026-02-21 12:48

1. 之前已經(jīng)做：
借：銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)
貸：其他貨幣資金—支付寶
2. 這個(gè)月只收到發(fā)票，錢沒再扣：
不用重做費(fèi)用，只把發(fā)票附在原來憑證后面即可。
如果之前你是暫估/預(yù)提入賬，現(xiàn)在才來票：
 紅字沖回原暫估分錄
?再按發(fā)票做：
借：銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)
貸：其他貨幣資金/應(yīng)付賬款
你之前是直接扣錢入費(fèi)用，就用第一種：票直接貼原憑證，本月不做賬。

陽光 追問

2026-02-21 12:52

老師，這個(gè)月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專用發(fā)票，而且比前面的金額大，應(yīng)該包含這個(gè)月的，這樣怎么操作

樸老師 解答

2026-02-21 13:14

1. 紅字沖回前期無票費(fèi)用
2. 按專票重新入賬：
借：銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：其他貨幣資金—支付寶

陽光 追問

2026-02-21 13:35

老師，那前期是2025年，匯算清繳是不是要減掉這筆服務(wù)費(fèi)的銷售費(fèi)用？

樸老師 解答

2026-02-21 13:42

同學(xué)你好
對的，是這樣

陽光 追問

2026-02-21 14:33

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2026-02-21 14:54

滿意請給五星好評，謝謝

陽光 追問

2026-02-21 16:53

1. 紅字沖回前期無票費(fèi)用 2. 按專票重新入賬： 借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：其他貨幣資金—支付寶


老師，前期的銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)  已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，還可以紅沖嗎

樸老師 解答

2026-02-21 16:53

同學(xué)你好
可以的哦

陽光 追問

2026-02-21 16:57

好的，老師

樸老師 解答

2026-02-21 17:43

滿意請給五星好評，謝謝

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1.?之前已經(jīng)做： 借：銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 貸：其他貨幣資金—支付寶 2.?這個(gè)月只收到發(fā)票，錢沒再扣： 不用重做費(fèi)用，只把發(fā)票附在原來憑證后面即可。 如果之前你是暫估/預(yù)提入賬，現(xiàn)在才來票： 紅字沖回原暫估分錄 ?再按發(fā)票做： 借：銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 貸：其他貨幣資金/應(yīng)付賬款 你之前是直接扣錢入費(fèi)用，就用第一種：票直接貼原憑證，本月不做賬。
2026-02-21 12:48:24
同學(xué)你好 開服務(wù)的就可以
2023-03-31 05:37:25
您好，這個(gè)是需要的，需要
2023-06-14 16:33:58
學(xué)員你好，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2022-08-27 16:12:06
你好，這種情況對方無法給你開票
2023-08-15 09:50:24
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