李雪花 追問

2026-02-14 08:36

老師，增值稅申報的金額是對的

李雪花 追問

2026-02-14 08:37

所得稅和賬務(wù)少了做了1800

Fenny老師 解答

2026-02-14 08:38

那你就調(diào)整所得稅匯算金額就可以了。

李雪花 追問

2026-02-14 08:48

那賬上金額和財務(wù)報表都不動了對吧，就是匯算的時候，收入增加對吧

Fenny老師 解答

2026-02-14 10:04

賬上金額和財務(wù)報表金額不對都要調(diào)整一下。所得稅調(diào)整匯算金額。

李雪花 追問

2026-02-14 10:10

去年的財務(wù)報表不調(diào)整對吧，把賬調(diào)整到今年的財務(wù)報表里面嗎

Fenny老師 解答

2026-02-14 11:40

這個是去年的財報數(shù)據(jù)，要調(diào)整去年的，涉及企業(yè)所得稅申報表的上的數(shù)據(jù)要保持一致。