堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:36

沒(méi)明白，怎么沖本年利潤(rùn)

劉艷紅老師 解答

2026-01-15 21:36

借：應(yīng)付職工 
貸：本年利潤(rùn)，你沖這個(gè)就可以

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:36

我這個(gè)負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用96600分錄怎么做，沖本年利潤(rùn)

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:37

收到謝謝

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:40

老師我原來(lái)的分錄是，借，管理費(fèi)用工資，貸，應(yīng)付職工薪酬工資我是原路沖的，用紅字

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:41

沒(méi)有發(fā)放工資，所以我這步分錄怎么沖回好，怎么轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

劉艷紅老師 解答

2026-01-15 21:41

你用管理費(fèi)用，如果當(dāng)月費(fèi)用不夠，就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:43

原來(lái)只計(jì)提了，

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:43

用紅字原路沖回，就是管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，不好看，我不知道這比分錄怎么轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:45

如果，按您的，借應(yīng)付職工薪酬，貸本年利潤(rùn)，好像管理費(fèi)用，沒(méi)沖把

劉艷紅老師 解答

2026-01-15 21:46

前面的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了哦

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:47

那就是管理費(fèi)用是正的，本年利潤(rùn)一結(jié)轉(zhuǎn)，就少了96600，

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:47

是這個(gè)意思嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-15 21:48

是的，你沖本年利潤(rùn)就可以

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2026-01-15 21:48

謝謝.按您的做

劉艷紅老師 解答

2026-01-15 21:51

不客氣，很高興為你服務(wù)