你好老師，2025年7月份賬里員工半年獎金有單獨做了一張，計入半年獎金，現在領導要求這個半年獎放到工資表績效里體現，請問，12 份賬可以調整嗎？如果可以應該怎么調合適？

vinni 追問

2026-01-05 09:45

半年獎金有發了一次，，申報個稅是跟工資一起申報，，我意思當時是單獨的分錄，，，現在要求之前的半年獎合并在工資表里，因為賬目也沒裝訂可以更改嗎？，，更改的話電子賬得怎么改？

家權老師 解答

2026-01-05 09:47

那個沒有必要改的，不影響損益，也不影響交的個稅

vinni 追問

2026-01-05 09:50

那就是想這個半年獎表格不需要，整合到工資表里，有辦法改嗎？

家權老師 解答

2026-01-05 09:53

直接重新改表格，然后簽字就行

vinni 追問

2026-01-05 09:57

賬目不更改？要不要在12月份沖銷掉原來的，重做分錄，，但是在原來7月的電子賬上還是有兩筆分錄

家權老師 解答

2026-01-05 10:00

把獎金更正為工資科目就行

vinni 追問

2026-01-05 10:42

那并進去后，7月份的賬變成憑證多出一個

家權老師 解答

2026-01-05 10:45

直接修改原來的獎金憑證

vinni 追問

2026-01-05 12:53

是說把7月份的那個獎金表格直接變更成績效獎表格這樣可以嗎？然后再12月份做沖銷原來的。。更正新的科目，，因為電子賬只能在12月做調整沒錯吧，，電子賬也回不到7月份做變更啦

家權老師 解答

2026-01-05 14:12

你在12月沖就沒有必要更正，要更正就反結賬到7月，修改當月的憑證

vinni 追問

2026-01-05 14:16

這樣反結賬是不是得一個月一個月反上去？沒辦法直接反結賬指定的7月吧？是用友T3軟件

家權老師 解答

2026-01-05 14:21

是的，是得一個月一個月反上去

vinni 追問

2026-01-05 14:28

那反到7月時，直接把半年獎金這個分錄憑證可以直接刪除嗎？然后金額并入工資表里的績效里

家權老師 解答

2026-01-05 14:29

可以的，沒問題的哈