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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-04 14:08

同學，你好 
是可以的

卡布奇諾 追問

2026-01-04 14:24

那12月份開了票，1月份紅沖，12月份和1月份分別咋做賬？

小菲老師 解答

2026-01-04 14:24

同學，你好 
12月份 
借：應收賬款 
貸：主營業務收入 
應交稅費-應交增值稅 
1月份紅沖 
借：應收賬款  負數 
貸：主營業務收入  負數 
應交稅費-應交增值稅  負數

卡布奇諾 追問

2026-01-04 14:29

那我們12月份還得把稅先交了
老師，還有個問題，如果勾選進項大于銷項，稅務局會給退稅嗎？或者后期公司就是沒什么業務了，還有很多進項，這樣的話可以勾選了進項，稅務局給退稅嗎？

小菲老師 解答

2026-01-04 14:31

同學，你好 
是的 
 
會退稅的

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你好，發票丟失不能重新開具 應當去辦理發票丟失備案手續，用丟失發票備案表與丟失發票復印件一起入賬，而不是重新開具發票
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同學你好 不可以的
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同學，你好 是可以的
2026-01-04 14:08:50
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