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老師，我們公司今天剛申請(qǐng)的一般納稅人，我在我們自己的辦公平臺(tái)開(kāi)票開(kāi)進(jìn)來(lái)一部分12月的專(zhuān)票，這個(gè)專(zhuān)票在下個(gè)月可以抵扣嗎。
潼媽
于2026-01-01 16:33 發(fā)布 ??137次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2026-01-01 16:35
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過(guò)了，然 問(wèn)
系統(tǒng)不自動(dòng)帶出：因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度，再做 2025 年匯算；必須先做完 2025 匯算，再報(bào)一季度，系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)虧損。 一季度利潤(rùn) 108076.42：要先交稅（因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒(méi)讀到 2025 年虧損）。 2025 年虧損 20 萬(wàn)：一季度用不上，但二季度可以用。 二季度申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù)，直接抵減二季度及以后利潤(rùn)。 不是必須一季度用：虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好，我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資 問(wèn)
您好，實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師，公司的車(chē)子出售給法人了，交了增值稅，但是申報(bào) 問(wèn)
你好，你這個(gè)?差異是會(huì)計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅：按售價(jià)全額計(jì)稅。 會(huì)計(jì)：僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營(yíng)業(yè)外收入”，不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的 問(wèn)
結(jié)論先說(shuō)：不用先銷(xiāo)其他4家一般戶，按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答
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潼媽 追問(wèn)
2026-01-01 16:36
郭老師 解答
2026-01-01 16:40
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郭老師 解答
2026-01-01 16:50