甜蜜的烏龜 追問

2025-12-23 15:03

老師 這個補上后影響那幾年的申報嗎？需要更正申報不

郭老師 解答

2025-12-23 15:04

這個月補賬務(wù)處理，不用修改之前的

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-23 15:08

老師 這個補好還是不補好呢 要是不補現(xiàn)在注銷 應(yīng)收賬款2600萬 能注銷不

郭老師 解答

2025-12-23 15:09

有余額肯定注銷不了

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-23 15:13

把2600萬應(yīng)收賬款 全部轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 所得稅納稅調(diào)增 不牽扯補所得稅 能行不 就是看這個應(yīng)收賬款金額是不是太大 能注銷不 是這樣理解嗎 老師

郭老師 解答

2025-12-23 15:19

可以的，注銷應(yīng)收賬款就不應(yīng)該有余額，不管金額大小

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-23 15:22

老師您給指導(dǎo)一下 現(xiàn)在還補這1000萬的收付流水不  補上就是能沖掉應(yīng)收賬款1000萬 應(yīng)收賬款能少1000萬 剩1600萬 就是看2600萬的應(yīng)收賬款沒有收回 注銷時會有麻煩不？

郭老師 解答

2025-12-23 15:22

補不補都可以的，你都做到營業(yè)外支出了，你顯然是不想補

可以不補不是嗎？

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-23 15:25

老師 現(xiàn)在就怕2600萬的應(yīng)收賬款太大 注銷時有麻煩 要是沒有麻煩 就不補了

郭老師 解答

2025-12-23 15:27

你不抵扣所得稅沒有風(fēng)險
不麻煩