老師，請問在建工程工人用餐所購買的食材怎么做賬

小菲老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-12-19 13:57

同學(xué)，你好
在建工程-福利費(fèi)

大方的棒棒糖追問

2025-12-19 14:02

計(jì)入福利費(fèi)超出扣除比例，匯算清繳怎么填

小菲老師解答

2025-12-19 14:04

同學(xué)，你好
在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》的A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中，找到第“（十七）其他”行次，將超標(biāo)的福利費(fèi)金額填入“調(diào)增金額”欄。
在A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》的“二、職工福利費(fèi)支出”部分，按實(shí)際發(fā)生額（扣除超標(biāo)部分后的金額）填報(bào)“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”。

大方的棒棒糖追問

2025-12-19 14:10

好的謝謝老師

小菲老師解答

2025-12-19 14:12

不客氣，祝工作順利

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