o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-13 11:20

可是我抵扣的是2025年9月前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊，

宋生老師 解答

2025-10-13 11:21

你好，對(duì)的，是抵扣的9月的就在9月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)里面做轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2025-10-13 11:22

是抵扣的9月之前的。但是是9月認(rèn)證的，就在9月認(rèn)證的里面做轉(zhuǎn)出

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-13 11:45

這個(gè)問題是我前幾天問過你的那個(gè)，就是9月收到兩筆跨境人民幣做免稅收入，但是要區(qū)分哪些是內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)哪些是出口的進(jìn)項(xiàng)，然后你教我這個(gè)算法來區(qū)分      當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額*收入/總收入=轉(zhuǎn)出的金額，但是現(xiàn)在的問題是我9月認(rèn)證抵扣的都是9月份前收到的那些還沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后還是用當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額*當(dāng)月收入/總收入，來算當(dāng)月需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

宋生老師 解答

2025-10-13 11:46

你好，是的，就是按照當(dāng)月的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-13 11:47

抵扣是抵扣的9月前的，轉(zhuǎn)出是按當(dāng)月收到 的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這口徑都不統(tǒng)一了

宋生老師 解答

2025-10-13 11:49

你好，轉(zhuǎn)出他也是按照你9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的比例。

宋生老師 解答

2025-10-13 11:49

你抵扣的就是認(rèn)證的明白了嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-13 12:47

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是計(jì)算式 301746.22*433000/（433000 5766905.56）=21073.88766 9月收到的進(jìn)項(xiàng)是301746.22， 9月抵扣進(jìn)項(xiàng)是抵扣的2025年3-8月的抵扣701519.13 這兩個(gè)數(shù)是沒有什么關(guān)系嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-13 12:52

不是啊，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是9月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額算的301746.22*433000/（433000 5766905.56）=21073.88766 9月收到的進(jìn)項(xiàng)是301746.22。。。。。。。。。。。。。。。。。9月抵扣701519.13

宋生老師 解答

2025-10-13 13:22

你好，你看你當(dāng)月抵扣了多少，然后按比例轉(zhuǎn)出。
跟你9月份收到了多少進(jìn)項(xiàng)沒有關(guān)系。