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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-30 13:45

你好，是的，普通發(fā)票選0稅率就可以了
專(zhuān)票也可以選0稅率。
認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出。

羣姐 追問(wèn)

2025-07-30 17:29

老師，那出口開(kāi)13%，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，這樣還交稅的算什么業(yè)務(wù)

宋生老師 解答

2025-07-30 17:30

你好，出口是開(kāi)免稅了。
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后，要轉(zhuǎn)出的。

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你好，是的，普通發(fā)票選0稅率就可以了 專(zhuān)票也可以選0稅率。 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出。
2025-07-30 13:45:49
同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的意思就是不能抵扣，因?yàn)橐郧耙呀?jīng)抵扣了，所以現(xiàn)在需要補(bǔ)交
2022-12-23 17:21:56
外貿(mào)出口企業(yè)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選 出口退稅勾選，后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤且不能重開(kāi)，進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕39號(hào)）規(guī)定，出口企業(yè)申報(bào)退（免）稅的貨物，須在退（免）稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯，若未收匯則應(yīng)視同內(nèi)銷(xiāo)貨物征稅。因此，外貿(mào)出口企業(yè)應(yīng)該在申報(bào)退（免）稅的貨物收匯后，才能勾選出口退稅勾選，并按規(guī)定申報(bào)退（免）稅。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第16號(hào)）規(guī)定，外貿(mào)出口企業(yè)需要在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）第18欄免、抵、退應(yīng)退稅額中申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額
2023-10-31 16:45:48
收到企業(yè)的一張專(zhuān)票，去年已經(jīng)認(rèn)證
2023-05-10 17:15:01
賬務(wù)只抵扣一次，那這次賬務(wù)不需要處理呀
2024-03-07 20:15:30
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