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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-07-02 16:29

查結(jié)賬檢查項(xiàng)：進(jìn)結(jié)賬模塊，看具體不通過原因（如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 ）。
針對性解決：
損益未轉(zhuǎn)：用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬；
試算不平：核對憑證，改錯誤后重記賬、試算；
模塊未結(jié)（如固定資產(chǎn) ）：先結(jié)對應(yīng)模塊。
重新結(jié)賬：處理完，再次嘗試結(jié)賬，仍有問題重啟軟件 / 電腦。

一笑而過 追問

2025-07-02 16:52

老師，您幫我看下，是什么問題呀

樸老師 解答

2025-07-02 16:54

這樣看不出來是什么問題
你看看都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬了嗎

一笑而過 追問

2025-07-02 16:54

老師，您幫我看下，可以么

一笑而過 追問

2025-07-02 16:56

我結(jié)轉(zhuǎn)損益了   沒有開通固定資產(chǎn)模塊

一笑而過 追問

2025-07-02 16:57

是不是因?yàn)橛袘{證沒有記帳呀

樸老師 解答

2025-07-02 17:02

看著沒有問題，這個可能是軟件問題

一笑而過 追問

2025-07-02 17:27

結(jié)轉(zhuǎn)憑證做到六月了，沒有審核記帳的問題，我改過來了

樸老師 解答

2025-07-02 17:38

好的，解決了就可以哦

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查結(jié)賬檢查項(xiàng)：進(jìn)結(jié)賬模塊，看具體不通過原因（如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 ）。 針對性解決： 損益未轉(zhuǎn)：用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬； 試算不平：核對憑證，改錯誤后重記賬、試算； 模塊未結(jié)（如固定資產(chǎn) ）：先結(jié)對應(yīng)模塊。 重新結(jié)賬：處理完，再次嘗試結(jié)賬，仍有問題重啟軟件 / 電腦。
2025-07-02 16:29:20
反結(jié)賬，反記賬就可以了哈
2022-03-14 11:15:55
是的，你先反結(jié)賬，再反審核，最后反過賬，就可以修改3月的憑證了。
2023-03-13 13:19:58
月結(jié)完了，你指的粘貼是什么
2017-05-31 10:18:36
在暢捷通T3中，月末轉(zhuǎn)賬功能的設(shè)置主要包括以下步驟： 1.在好業(yè)財中設(shè)置月末轉(zhuǎn)賬賬戶：登錄系統(tǒng)，進(jìn)入財務(wù)管理模塊，找到月末轉(zhuǎn)賬設(shè)置選項(xiàng)，按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作即可完成設(shè)置。 2.設(shè)置月末轉(zhuǎn)賬權(quán)限：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，對員工的月末轉(zhuǎn)賬權(quán)限進(jìn)行精細(xì)化設(shè)置。比如，財務(wù)主管可以設(shè)置為具有最高權(quán)限，可以直接進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作；而普通員工只能提交轉(zhuǎn)賬申請，需要經(jīng)過財務(wù)主管的審批后才能進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。 3.設(shè)置月末轉(zhuǎn)賬提醒：為了避免因疏忽而導(dǎo)致的轉(zhuǎn)賬錯誤，可以設(shè)置月末轉(zhuǎn)賬提醒功能。在系統(tǒng)中設(shè)定提醒規(guī)則，比如在每個月的最后一個工作日，系統(tǒng)會自動發(fā)送提醒郵件給相關(guān)人員，提醒他們進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作。 4.設(shè)置月末轉(zhuǎn)賬審批流程：根據(jù)企業(yè)需求，可以設(shè)置不同的月末轉(zhuǎn)賬審批流程。比如，在系統(tǒng)中可以設(shè)定誰可以發(fā)起轉(zhuǎn)賬申請，誰有權(quán)進(jìn)行審批，以及審批的流程和規(guī)則等。 5.設(shè)置銀行賬戶：在用友軟件T3中，首先需要進(jìn)行銀行賬戶的設(shè)置。輸入銀行賬戶的基本信息，包括開戶行、賬號、戶名等。 6.設(shè)置收支單據(jù)：在銀行賬戶設(shè)置好后，還需要設(shè)置收支單據(jù)。輸入單據(jù)基本信息，包括收/付款單位、金額、用途等。 7.進(jìn)入轉(zhuǎn)賬管理頁面：選擇需要轉(zhuǎn)賬的單據(jù)進(jìn)行操作。用戶可以在轉(zhuǎn)賬管理頁面中進(jìn)行不同的轉(zhuǎn)賬操作，包括轉(zhuǎn)賬審核、轉(zhuǎn)賬記錄查詢等。 8.選擇轉(zhuǎn)賬方式：在轉(zhuǎn)賬管理頁面中，用戶可以選擇不同的轉(zhuǎn)賬方式，包括在線轉(zhuǎn)賬、銀行代理轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。不同的轉(zhuǎn)賬方式有不同的操作流程和手續(xù)費(fèi)用，用戶可以根據(jù)自身需求選擇適合自己的轉(zhuǎn)賬方式。
2024-01-14 05:11:28
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