Lili 追問

2025-05-19 16:33

老師您好填寫第幾列，需要調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2025-05-19 16:36

長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓
不需要

Lili 追問

2025-05-20 09:36

老師您好，不是轉(zhuǎn)讓，是我們公司投資另一個公司，另一個公司沒有盈利虧損了，銷戶后打回我們公司1.2萬，就是這個表應(yīng)該填寫哪張表。我們是小微企業(yè)

郭老師 解答

2025-05-20 09:41

你好，那不就是本來投資，現(xiàn)在不投資了處置。

Lili 追問

2025-05-20 09:46

是投資進去沒有盈利，對方公司都注銷了，我們長投也要處理啊。但為什么有的老師讓填寫A105030這張表。

郭老師 解答

2025-05-20 09:47

投資收益明細表，這個填寫不填寫都可以。

Lili 追問

2025-05-20 09:50

老師您好，哦，那我A105090表填寫第幾行次上，應(yīng)該怎么填寫，投了30萬，注銷后又給我們公司打了1.2萬。

郭老師 解答

2025-05-20 09:55

24
25


里面填寫第一列和第五列填寫30-1.2

Lili 追問

2025-05-20 10:04

老師麻煩您幫我看看這樣填寫對嗎？我們收回的1.2萬要調(diào)增是嗎？

郭老師 解答

2025-05-20 10:16

第5列填寫的不對，第5列填寫的是30萬減去1.2萬。

Lili 追問

2025-05-20 10:34

老師要手續(xù)填寫嗎，是填寫正數(shù)還是負數(shù)。

郭老師 解答

2025-05-20 10:35

你好，這里填寫的都是正數(shù)，不是負數(shù)。

Lili 追問

2025-05-20 10:36

老師您說的不對，第5列按減去數(shù)就不對了，調(diào)增的數(shù)就不對了。

郭老師 解答

2025-05-20 10:38

你不需要調(diào)整呀，你為什么要調(diào)分？你是不是第一列填寫的也不對



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25

里面填寫第一列和第五列填寫30-1.2
看我給你回復(fù)的

Lili 追問

2025-05-20 10:45

老師您說的意思是資產(chǎn)損失的賬載金額是30萬-1.2萬之后的金額是嗎？不是直接填寫30萬是嗎？

郭老師 解答

2025-05-20 10:47

是的對的是的對的，因為你虧損的是這些啊

Lili 追問

2025-05-20 10:50

哦，謝謝老師，才明白，老師我是不是應(yīng)該填寫第23行啊那我收回1.2萬要調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2025-05-20 10:59

你截圖的圖片里面看不出行來，


我的這里二十四二十五。

Lili 追問

2025-05-20 11:15

老師您好那我收回的1.2萬要調(diào)增是嗎？

郭老師 解答

2025-05-20 11:16

不需要調(diào)整啊，你虧損了多少抵扣多少所得稅就行。