不會游泳的魚 追問

2025-04-11 10:55

季度利潤表是填1-3月的合計數(shù)還是只用填3月本期數(shù)？

張瑞雪老師 解答

2025-04-11 10:58

填的是1-3月的合計數(shù)。

不會游泳的魚 追問

2025-04-11 11:01

如果寫的預繳企業(yè)所得稅金額就會影響資產(chǎn)負債表的金額吧，這個是否可以不用填，我也沒有計提這個預交的金額

張瑞雪老師 解答

2025-04-11 11:07

那你沒有計提預繳的所得稅費用，繳納的時候，是掛在應交稅費-應交所得稅了嗎？如果這樣的話，可以跟賬上保持一致，這樣，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤，還是對的。

不會游泳的魚 追問

2025-04-11 11:15

填上會影響資產(chǎn)負債上面的未分配利潤啊

張瑞雪老師 解答

2025-04-11 11:30

你上面的回復說，不是都沒預提所得稅費用么，就是沒做，借所得稅費用，貸應交稅費-應交所得稅。為了保持資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤，所以不填。