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24年12月是做的暫估入庫：借：庫存商品貸：其他應(yīng)付款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 沖銷暫估入庫：借：應(yīng)付賬款-貨款 貸：庫存商品 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-貨款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 24年12月做的暫估入庫和沖銷暫估入庫是這樣做的，但是法人有一部分是現(xiàn)金付的，其他是法人支付寶付的，現(xiàn)在報銷給法人的貨款是直接做借：其他應(yīng)付款-法人 貸：銀行存款 這樣就可以了？不用去體現(xiàn)法人是現(xiàn)金付的還是銀行付的？
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于2025-04-02 15:56 發(fā)布 ??335次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2025-04-02 15:59
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精選問題
老師，是這樣，我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本，再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師，你好， 我司購買的房產(chǎn)，但是還沒有拿到房產(chǎn)證，只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師，公司承包高校食堂，0租貨場地，現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好，這個計入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好，問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下，我一般下月錄入上月的賬，我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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???????? 追問
2025-04-02 16:56
郭老師 解答
2025-04-02 17:00