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于2025-03-27 10:04 發(fā)布 ??461次瀏覽
家權(quán)老師
職稱： 稅務師
2025-03-27 10:06
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的，借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費-應交所得稅繳納時候：借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀存合適著嗎？
答： 是的，如果當年沒計提，就這樣操作
我們支付給供應商的貨款，發(fā)票開不回來，在支付貨款時，借：應付帳款-XX供應商 貸：銀行存款材料收到了，就是發(fā)票開不回來，這種情況在做年度匯算清繳時，都要做納稅調(diào)增，要交企業(yè)所得稅嗎？雖說材料收到了，但沒有入成本呀，采購的材料都用了。
答： 意思是那個材料還沒有領用？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人年底匯算清繳就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎小規(guī)模納稅人包括哪些呢？個體工商戶和個人獨資企的年度匯算清繳是經(jīng)營所得年度清繳嗎
答： 對，年底做的就是匯算清繳
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時社保緩繳部分做了納稅調(diào)增，緩繳部分已于本年度繳納，那么在本年度匯算清繳時社保部分是否可以調(diào)減上年度緩繳部分？
補繳19年度企業(yè)所得稅需要在現(xiàn)在年度調(diào)增嗎？現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整我該填到哪一欄
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