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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-03-21 10:53

增值稅申報了嗎
收匯沒有


是的

在4月份申報增值稅

安靜。 追問

2025-03-21 10:55

老師好 目前收匯90%，還有10%沒完成收匯，那也只能做賬務處理， 沒辦法申請退稅吧？

郭老師 解答

2025-03-21 10:57

是的，那先不申報出口退稅。

安靜。 追問

2025-03-21 11:20

老師好 ① 那對應的采購發票 需要3月份開出來并當月進行出口退稅勾選嗎？還是當月可以開出來，不進行退稅勾選，直接先在賬務上做購進處理？ ②報關離境就要確認收入結轉成本了吧？但是現在采購發票沒開，我3月份賬務處理中就先暫估結轉銷貨成本？

郭老師 解答

2025-03-21 11:23

1只要你退稅之前選擇退稅勾選都可以，這個不影響，你可以在3月份也可以在4月份。

郭老師 解答

2025-03-21 11:23

第二個是的，先暫估的

安靜。 追問

2025-03-21 11:41

老師好 如果3月份有報關出口，那必須進行增值稅免稅申報嗎？如果未開票 ，就填在免稅的未開票欄？開票的就填免稅欄？

郭老師 解答

2025-03-21 11:42

是的對的是的對的。

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相關問題討論
你好，這種公司你得分什么情況了？正常他應該是要結轉成本的，是不是他沒有進項發票？
2022-05-30 17:33:49
好，可以的，但是你得注意一下，會不會影響你月年的收入，小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好，你們是什么行業的？
2020-06-11 14:30:41
你好，多結轉成本，會導致庫存賬面比實際少，會導致利潤減少，所得稅減少
2020-03-23 08:55:41
你好? 1、結轉成本是把相應的成本轉入相關的科目。比如結轉主營業務成本，就是把已銷售的庫存商品的存貨成本，結算轉入主營業務成本里面，用來核算當期損益。結轉生產成本，就是把完工產品的生產成本計算轉入庫存商品。 2、所謂“結轉”，是會計工作中重要的具體業務，通常它是把一個會計科目的發生額和余額轉移到該科目或另一個會計科目的做法，這個做法叫結轉。結轉的目的大體有四個：其一是為了結出本會計科目的余額；其二是為了計算本報告期的成本；三是為了計算當期的損益和利潤的實現情況；其四是為了保持會計工作的連續性，一定要把本會計年度末的余額轉到下個會計年度。
2022-03-12 08:34:45
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