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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-02-19 15:07

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取得發(fā)票沒認(rèn)證、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)認(rèn)證沒有抵扣
和應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-19 15:08

老師，那我該咋用這幾個(gè)科目呢，有必要做賬時(shí)這么復(fù)雜嗎

家權(quán)老師 解答

2025-02-19 15:11

當(dāng)月沒認(rèn)證就是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了就是應(yīng)交增值稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-19 15:13

那收到發(fā)票時(shí)先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，等月末或者后面月份認(rèn)證抵扣完在計(jì)入應(yīng)交增值稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，

這樣理解對(duì)嗎老師

家權(quán)老師 解答

2025-02-19 15:13

嗯嗯，可以那樣處理的

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-19 15:16

就是我在電子稅局上認(rèn)證勾選完畢，再做一筆分錄

借：應(yīng)交增值稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

是這意思嗎老師？

家權(quán)老師 解答

2025-02-19 15:18

你確定當(dāng)月要勾選的，可以直接計(jì)入應(yīng)交增值稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月不勾選的才暫時(shí)掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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相關(guān)問題討論
應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目待抵扣稅額。
2023-01-06 13:29:27
只要你確定所屬期內(nèi)勾選你直接做鏡像就行。
2022-03-20 14:30:41
你好，你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎？如果不是的話，第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 只要你認(rèn)證了，就得做這一個(gè)，不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學(xué)您好！還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。一般實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到該科目。
2022-01-14 19:32:12
計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020-03-27 11:25:54
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