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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-01-14 10:13

抵債協(xié)議
合理性：能簡(jiǎn)化資金往來，有一定經(jīng)濟(jì)合理性。
風(fēng)險(xiǎn)：不能規(guī)避租賃法律風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)議不規(guī)范會(huì)引發(fā)糾紛。
發(fā)票開具
出租方不開租賃費(fèi)發(fā)票不合理，違反規(guī)定，會(huì)增加公司稅負(fù)。
按出租方要求差額開發(fā)票不符合邏輯，易引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)處理建議
溝通：與出租方強(qiáng)調(diào)發(fā)票合規(guī)性，共同找合法方案。
規(guī)范：調(diào)整業(yè)務(wù)模式，要求出租方開發(fā)票，公司按合同開運(yùn)費(fèi)發(fā)票。
抵債協(xié)議：完善內(nèi)容，分別進(jìn)行賬務(wù)處理，避免不規(guī)范操作。

順心的小海豚 追問

2025-01-14 10:18

老師，我跟他們溝通了，昨天溝通的，我的意思是不弄抵債協(xié)議，就各走各的合同，這樣也比較清晰，避免不必要的麻煩，但是對(duì)方說去年的他們?cè)鷰ち耍\(yùn)費(fèi)發(fā)票我現(xiàn)在開的話日期是今年的，入不到去年，讓我按照他們的方式入賬，還要求我寫抵債協(xié)議，給我們領(lǐng)導(dǎo)說如果是稅點(diǎn)的問題，他會(huì)補(bǔ)給我們那部分稅差，但是必須要按照抵債方式做，發(fā)票他們不開的原因是因?yàn)槲ｋU(xiǎn)品車輛不能租賃，這個(gè)被查到了會(huì)被重罰，我們做賬了，到時(shí)候更容易被查到，所以他們就不開發(fā)票了，但是第一季度是給我們開過發(fā)票了的，現(xiàn)在就是不知道怎么溝通了

樸老師 解答

2025-01-14 10:23

最好是各走各的合同
這樣最好

順心的小海豚 追問

2025-01-14 10:27

嗯，我是這樣要求的，對(duì)方不同意，現(xiàn)在是必須按照他們的做了，那我把12月的成本發(fā)票（主要是車輛的加氣費(fèi)過路費(fèi)發(fā)票），這個(gè)月催的開回來了大概有13萬，我成本這塊就先不做了，發(fā)票是今年的日期，等我們自己的運(yùn)輸業(yè)務(wù)開始了，我把這些發(fā)票當(dāng)做我們自己的業(yè)務(wù)的成本票做進(jìn)去，目前這個(gè)抵債對(duì)方不給開租賃費(fèi)發(fā)票，我們的運(yùn)費(fèi)發(fā)票也不讓開，收入我也不做了，這樣合適嗎，就是說這個(gè)業(yè)務(wù)我就不在賬里體現(xiàn)了

樸老師 解答

2025-01-14 10:30

你公戶有進(jìn)賬這樣就不合適

順心的小海豚 追問

2025-01-14 10:32

老師，那我這部分正常做成本嗎，然后按照抵債協(xié)議，確認(rèn)無票收入，然后租賃費(fèi)沒有發(fā)票回來，我到時(shí)候調(diào)增，是這樣嗎

樸老師 解答

2025-01-14 10:35

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

順心的小海豚 追問

2025-01-14 10:45

我申報(bào)這么多的無票收入，領(lǐng)導(dǎo)不同意的話，是不是我就這部分成本不做賬了

樸老師 解答

2025-01-14 10:47

同學(xué)你好
是
得有發(fā)票才可以

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你好，抵債做賬也是需要各自確認(rèn)收入和銷項(xiàng)的，抵債只能抵往來款，不能按照相抵后的余額開票
2025-01-13 20:41:55
抵債協(xié)議 合理性：能簡(jiǎn)化資金往來，有一定經(jīng)濟(jì)合理性。 風(fēng)險(xiǎn)：不能規(guī)避租賃法律風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)議不規(guī)范會(huì)引發(fā)糾紛。 發(fā)票開具 出租方不開租賃費(fèi)發(fā)票不合理，違反規(guī)定，會(huì)增加公司稅負(fù)。 按出租方要求差額開發(fā)票不符合邏輯，易引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 財(cái)務(wù)處理建議 溝通：與出租方強(qiáng)調(diào)發(fā)票合規(guī)性，共同找合法方案。 規(guī)范：調(diào)整業(yè)務(wù)模式，要求出租方開發(fā)票，公司按合同開運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 抵債協(xié)議：完善內(nèi)容，分別進(jìn)行賬務(wù)處理，避免不規(guī)范操作。
2025-01-14 10:13:24
你好，只是租賃集裝箱，不是用來給單位運(yùn)輸貨物吧
2022-03-27 10:30:50
你好，同學(xué)，可以合并，可以分開單獨(dú)開
2023-10-09 08:59:47
這種操作存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和不規(guī)范之處，以下為您詳細(xì)分析： ? 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：從稅務(wù)角度看，運(yùn)輸服務(wù)和車輛租賃適用的增值稅稅率不同。運(yùn)輸服務(wù)一般納稅人稅率為9%，車輛租賃（不配備司機(jī)）一般納稅人稅率為13% 。出租方以租賃費(fèi)發(fā)票涵蓋運(yùn)費(fèi)和租賃費(fèi)抵消后的金額，可能導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為錯(cuò)開發(fā)票，進(jìn)而面臨補(bǔ)繳稅款、滯納金甚至罰款的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，對(duì)于您公司而言，獲取的發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不匹配，可能無法正常進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和成本列支，影響企業(yè)的稅務(wù)成本和財(cái)務(wù)核算。 ? 財(cái)務(wù)核算風(fēng)險(xiǎn)：在財(cái)務(wù)核算上，運(yùn)費(fèi)和租賃費(fèi)屬于不同性質(zhì)的業(yè)務(wù)，應(yīng)分別進(jìn)行核算。若按照出租方的提議操作，會(huì)使您公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無法準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況，導(dǎo)致收入、成本費(fèi)用核算混亂，影響財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，也不利于企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營(yíng)決策。 ? 法律風(fēng)險(xiǎn)：沒有運(yùn)輸合同明確雙方在運(yùn)輸業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，一旦出現(xiàn)運(yùn)輸糾紛，如貨物損壞、運(yùn)輸延誤等問題，難以確定責(zé)任歸屬，您公司的合法權(quán)益將無法得到有效保障。雖然出租方提出簽訂租賃費(fèi)補(bǔ)充協(xié)議解釋減免租賃費(fèi)原因，但這種方式并不能替代運(yùn)輸合同對(duì)運(yùn)輸業(yè)務(wù)的規(guī)范作用。 為降低風(fēng)險(xiǎn)，建議您與出租方協(xié)商簽訂追溯至2024年10月的運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)；同時(shí)，對(duì)于運(yùn)費(fèi)和租賃費(fèi)的結(jié)算，應(yīng)按照實(shí)際業(yè)務(wù)分別開具發(fā)票，進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理。 若出租方仍拒絕簽訂運(yùn)輸合同，您需權(quán)衡與出租方繼續(xù)合作的風(fēng)險(xiǎn)和收益，也可咨詢專業(yè)律師，評(píng)估在現(xiàn)有情況下如何保障自身權(quán)益。
2025-01-15 10:54:27
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