似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 13:44

但是老師，我不想動(dòng)賬，我只想關(guān)于稅務(wù)去做調(diào)整

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 13:47

發(fā)票僅僅只是項(xiàng)目名稱(chēng)錯(cuò)誤，稅額，金額都不變

樸老師 解答

2025-01-09 13:47

申報(bào)錯(cuò)了就更正申報(bào)哦

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 13:49

老師，我可以做一筆帳嗎，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

樸老師 解答

2025-01-09 13:53

同學(xué)你好
現(xiàn)在不這樣做分錄了
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本或者費(fèi)用

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 13:55

老師，因?yàn)槲疫@個(gè)項(xiàng)目就是在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在無(wú)法進(jìn)項(xiàng)修改，所以才想這樣做賬的，在建工程也沒(méi)有變化，發(fā)票只是項(xiàng)目名稱(chēng)錯(cuò)誤

樸老師 解答

2025-01-09 13:57

借固定資產(chǎn)

貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
或者借費(fèi)用科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 13:58

但是老師，我有一個(gè)問(wèn)題，就是固定資產(chǎn)和在建工程本來(lái)就是不含稅的啊，我這不是兩次轉(zhuǎn)出了嘛

樸老師 解答

2025-01-09 13:59

進(jìn)項(xiàng)不能抵扣轉(zhuǎn)出一次就可以

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 14:00

老師，這次開(kāi)的發(fā)票也是專(zhuān)票，23年開(kāi)的發(fā)票也是專(zhuān)票的，我23年抵扣了，25年不需要做進(jìn)項(xiàng)稅了嗎

樸老師 解答

2025-01-09 14:01

同學(xué)你好
這個(gè)不能抵扣直接轉(zhuǎn)出就可以

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 14:03

借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），在摘要上寫(xiě)清楚。老師，我這樣操作可以嗎

樸老師 解答

2025-01-09 14:03

現(xiàn)在沒(méi)有這樣做的了

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 14:31

老師，為什么呢，有什么規(guī)定文件嗎

樸老師 解答

2025-01-09 14:34

具體哪年我忘記了
現(xiàn)在都不這樣做
我這里粘貼不了文件
規(guī)定是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用的
都不能做你上面的分錄了

似朝朝 追問(wèn)

2025-01-09 14:38

好的，謝謝老師的解答

樸老師 解答

2025-01-09 14:38

實(shí)在不好意思，沒(méi)法給你發(fā)那個(gè)規(guī)定