屏蔽樸老師我手上有一家公司，他是隔月發(fā)的工資，如（11月份發(fā)的是9月的工資），現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，他10月份只發(fā)了一個(gè)離職的員工（9月份與10月份一起發(fā)了），但在11月報(bào)報(bào)9月份的個(gè)稅時(shí)我報(bào)的是所有員工的工資，那我這個(gè)賬如何處理

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-23 10:04

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
然后發(fā)多少寫(xiě)多少，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。沒(méi)有發(fā)放的不用做。

武月紅追問(wèn)

2024-12-23 10:06

那跟個(gè)稅申報(bào)金額不附有沒(méi)有影響的

郭老師解答

2024-12-23 10:08

你申報(bào)的時(shí)候是不管發(fā)沒(méi)發(fā)都申報(bào)了。

郭老師解答

2024-12-23 10:08

如果是的話，那你只工同意才行。如果不同意，他一旦申訴你稅務(wù)局會(huì)要求你們調(diào)整。你沒(méi)有發(fā)放就不應(yīng)該給他申報(bào)個(gè)稅。發(fā)放的次月才申報(bào)。

武月紅追問(wèn)

2024-12-23 10:13

是的，是公司給我的工資表我們這里好像都是先申報(bào)在發(fā)放的給離職員工發(fā)了9月與10月的工資共12000元，但實(shí)際我在申報(bào)個(gè)稅時(shí)9月工資是55988.68

郭老師解答

2024-12-23 10:15

那你這個(gè)就是提前申報(bào)了

武月紅追問(wèn)

2024-12-23 10:17

對(duì)的那我現(xiàn)在該如何操作

郭老師解答

2024-12-23 10:17

你職工同意你們提前申報(bào)嗎？如果不同意的話，你更正申報(bào)之前沒(méi)有發(fā)放的都是0。

郭老師解答

2024-12-23 10:17

如果同意的話，那你之前的不用調(diào)整。以后在沒(méi)有發(fā)放的情況下，就是零申報(bào)。

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