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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-17 13:48

你好，你實(shí)際有提供服務(wù)的話就需要申報(bào)收入。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 13:53

我問(wèn)了下我周?chē)鑫飿I(yè)這一塊的，他們說(shuō)如果都這樣做的話，錢(qián)沒(méi)有收到，還要申報(bào)收入，物業(yè)干不下了，他們都是按照收到的錢(qián)做無(wú)票收入，開(kāi)票做開(kāi)票收入，當(dāng)月沒(méi)收到就不申報(bào)了，如果當(dāng)月合同金額應(yīng)該是50w，收到10w就申報(bào)10w，搞得我都不知道怎么做了

宋生老師 解答

2024-12-17 13:54

你好，操作是可以按你說(shuō)的操作，但是本身是違規(guī)的。

宋生老師 解答

2024-12-17 13:54

按稅法就是不管你有沒(méi)有收到，你都要交稅。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 13:58

按稅法就是不管有沒(méi)有收到，有沒(méi)有開(kāi)票，都要在符合確認(rèn)收入的條件下交稅，對(duì)嗎老師？

宋生老師 解答

2024-12-17 14:00

你好，是的，就是這樣子的。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:02

老師，那我應(yīng)該怎么選擇呢，沒(méi)有一個(gè)老板愿意早交稅的，而且金額變動(dòng)也有很多可能得，到時(shí)候紅沖調(diào)表估計(jì)會(huì)很頻繁。特別是做無(wú)票收入申報(bào)，后面沖好像也很麻煩，對(duì)比會(huì)不通過(guò)，需要去稅務(wù)局。有點(diǎn)不知所措。。。。

宋生老師 解答

2024-12-17 14:03

你好，這個(gè)一般做會(huì)計(jì)的只能按照老板的做。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:10

如果我就按開(kāi)票的時(shí)間確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣的話會(huì)查賬的話會(huì)查到，就是會(huì)罰金，滯納金嗎？也不會(huì)存在不交，就是晚一點(diǎn)開(kāi)票，晚一點(diǎn)繳納，不在當(dāng)期。大概率會(huì)有什么處罰嗎？

宋生老師 解答

2024-12-17 14:14

是的，一般就是更正申報(bào)，然后交滯納金。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:22

老師這種稅務(wù)局查的多嗎？我感覺(jué)服務(wù)型的公司如果都這樣申報(bào)，也不太可能

宋生老師 解答

2024-12-17 14:24

你好，這個(gè)概率50:50吧。很難說(shuō)。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:41

老師，那這種金額不確定性的要怎么申報(bào)無(wú)票收入呢

宋生老師 解答

2024-12-17 14:42

你好，你如果收入的金額不確定，可以先不用申報(bào)。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:44

因?yàn)榧追揭獙徟?，不知道?huì)不會(huì)扣錢(qián)，什么的，都有他們那邊確認(rèn)好我們才能開(kāi)票。這樣的情況可以不做無(wú)票收入申報(bào)？

宋生老師 解答

2024-12-17 14:45

你好，你可以等確認(rèn)之后再去申報(bào)。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:46

那是在確認(rèn)后開(kāi)票的當(dāng)月申報(bào)？還是要改報(bào)表，調(diào)到對(duì)應(yīng)的收入月份去申報(bào)？

宋生老師 解答

2024-12-17 14:47

你好，你確認(rèn)金額的。下個(gè)月進(jìn)行申報(bào)。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:47

那這樣的還會(huì)被查當(dāng)期沒(méi)有確認(rèn)服務(wù)收入嗎？

宋生老師 解答

2024-12-17 14:48

你好，這個(gè)不會(huì)的，因?yàn)橐_認(rèn)收入再申報(bào)，這個(gè)是正常流程。

菡 追問(wèn)

2024-12-17 14:51

老師，如果是確認(rèn)的收入比如每個(gè)月雷打不動(dòng)不需要審核的，就是不開(kāi)票也要申報(bào)無(wú)票收入，如果不確定的金額，就可以確認(rèn)金額后再申報(bào)了，這樣也不違反稅法的規(guī)定一般提供勞務(wù)的服務(wù)項(xiàng)目，不管開(kāi)不開(kāi)票，需要每個(gè)月確認(rèn)收入和成本，但是如果收入金額不確定，就不用申報(bào)無(wú)票收入，也不違反稅法規(guī)定，是這個(gè)道理嗎？

宋生老師 解答

2024-12-17 14:53

你好，是這樣子的，你按照規(guī)定要做收入必須收入的金額需要確認(rèn)，你還沒(méi)有確認(rèn)之前不用做。

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你好，你實(shí)際有提供服務(wù)的話就需要申報(bào)收入。
2024-12-17 13:48:38
你好，提供完服務(wù)，不管收沒(méi)收錢(qián)，開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，都應(yīng)該確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 后期收到錢(qián)開(kāi)了發(fā)票，紅沖之前的再做發(fā)票的。借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借，銀行存款， 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-12-17 10:09:01
你好，是的，需要計(jì)提的了。 按照收入對(duì)應(yīng)的來(lái)做成本。
2025-04-28 11:05:17
收入確認(rèn)：若當(dāng)月完成服務(wù)，能合理預(yù)期收款且金額可計(jì)量，即使未開(kāi)票，也應(yīng)在當(dāng)月確認(rèn)收入。 成本確認(rèn)：與收入匹配的成本應(yīng)在同一期間確認(rèn)。 當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)：一般應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年滿足確認(rèn)條件的收入和成本。有不確定性時(shí)可暫不確認(rèn)，不確定性消除后補(bǔ)確認(rèn)。稅務(wù)上符合收入確認(rèn)條件的要申報(bào)納稅
2024-12-17 11:35:29
你好，這個(gè)需要和你申報(bào)表吻合 在會(huì)計(jì)上確認(rèn)為收入售電服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)在年報(bào)的一般企業(yè)收入明細(xì)表中是填入銷(xiāo)售商品收入？還是填入提供勞務(wù)收入？
2024-03-22 14:49:58
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