提供了服務(wù)，比如8月提供了服務(wù)，是不是當(dāng)月無(wú)論開沒(méi)開票都要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)槲覀冮_票需要甲方審批3-4個(gè)月的，這個(gè)收入當(dāng)期并沒(méi)有收到款項(xiàng)，這樣的情況也是做無(wú)票收入申報(bào)嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-17 11:27

對(duì)的，是的，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制是這么做的。

菡追問(wèn)

2024-12-17 11:57

那提供服務(wù)的行業(yè)，每個(gè)月月底確認(rèn)收入，當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入，下個(gè)月再開票，紅沖，在重做嗎，必須每個(gè)月都這樣嗎

郭老師解答

2024-12-17 11:59

對(duì)的
按權(quán)責(zé)發(fā)生制是的
不怕查就按開發(fā)票的做收入

菡追問(wèn)

2024-12-17 12:00

查的話是繳納滯納金嗎

郭老師解答

2024-12-17 12:02

需要補(bǔ)稅就得有滯納金。

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1. 原錯(cuò)誤分錄（掛其他應(yīng)收款）借：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄（轉(zhuǎn)費(fèi)用，無(wú)票入賬）借：管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

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