菡 追問

2024-12-17 11:03

老師，那之前沒有按月確認(rèn)收入，是否需要修改憑證，更改報表，還是可以12月底一次性確認(rèn)完，我們是小規(guī)模，我看了下漏了8.9月的沒有確認(rèn)收入。

小鎖老師 解答

2024-12-17 11:03

這種情況的話是可以12月底一次性確認(rèn)完的

菡 追問

2024-12-17 11:09

老師這種稅務(wù)查賬是不是會有補稅的風(fēng)險

小鎖老師 解答

2024-12-17 11:15

這個的話一般是不存在的，這個

菡 追問

2024-12-17 11:19

沒有按月確認(rèn)收入成本，等12月把整年的確認(rèn)完，提供服務(wù)的，因為12月可能還有3-4個月的票沒有開完，需要甲方審批，我在12月全都做無票收入先確認(rèn)了，如果稅務(wù)查賬，會不會把沒有當(dāng)期確認(rèn)的收入發(fā)票稅額要求繳納滯納金。比如8月的沒有做無票收入申報（也沒有收到錢），12月開了8月的服務(wù)發(fā)票，我在12月繳納了8月發(fā)票的增值稅。這種情況稅務(wù)查賬會產(chǎn)生滯納金嗎

小鎖老師 解答

2024-12-17 11:20

您好，這個是不會的，因為我們也沒有跨年，也沒有很長時間，不會有滯納金的

菡 追問

2024-12-17 15:01

老師我們這個收入是不確定的，需要甲方審核后確認(rèn)確定的金額后才能開票，這種情況是不是就不需要確認(rèn)當(dāng)期的無票收入，只要開票后再確認(rèn)就好？

小鎖老師 解答

2024-12-17 15:11

對，這樣你就開票以后，再確認(rèn)收入