夏雨 追問

2024-12-03 11:36

我們公司有點復雜，是由兩家公司共同經營的，A公司在杭州，B公司在麗水，實際上這兩家公司股東都是相同的兩個人，因為小程序需要用到兩家公司注冊，所以老板注冊了兩公司。A公司為主要營業(yè)收入，B公司為A公司提供勞務服務，所以員工都在B公司，打款給員工的是B公司，10%的收入在A公司，90%的資金回到B公司   那這個帳怎么做呢？

羊小羊老師 解答

2024-12-03 11:46

10%的金額打入A公司，借：其他應收款-往來
                                     貸：銀行存款
后期這個錢需要還回給B公司

夏雨 追問

2024-12-03 11:52

那打給員工的之筆錢可以直接以營銷費用的方式打給員工嗎

羊小羊老師 解答

2024-12-03 11:55

這樣計不合適，因為后期員工會轉回公司

夏雨 追問

2024-12-03 11:59

那打款給員工的時候應該怎么備注

羊小羊老師 解答

2024-12-03 12:01

打款給員工的時候，可以備注往來款！

夏雨 追問

2024-12-03 12:06

11月份做過一次數(shù)據(jù)測試，當時是員工用自己的錢直接支付的，做的數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在員工報銷這筆費用時，公司該怎么打款

夏雨 追問

2024-12-03 12:07

以什么形式打款給員工

羊小羊老師 解答

2024-12-03 12:08

統(tǒng)一都掛其他應收款-往來

夏雨 追問

2024-12-03 12:09

就一直掛在哪里嗎

羊小羊老師 解答

2024-12-03 12:14

11月您收到員工的款時，是做的什么科目？這次付員工款時，就沖銷那個科目，如果11月記錯了科目，需要做更正處理，更正后再沖銷那個科目

夏雨 追問

2024-12-03 12:15

11月的帳還沒做

夏雨 追問

2024-12-03 12:19

那些款還在商戶的帳戶里，商戶可以直接把90%的款打給員工嗎？然后公司帳戶的10%還返還給員工？可以這操作嗎

羊小羊老師 解答

2024-12-03 12:19

那掛其他應收款-員工-往來（與A公司往來款進行區(qū)分），都統(tǒng)一做賬這個科目下，方便日后核對，其他應收款-員工-往來   余額為負數(shù)，表述公司欠員工錢，如果為正數(shù)，表示員工欠公司錢

夏雨 追問

2024-12-03 12:23

那些款還在商戶的帳戶里，商戶可以直接把90%的款打給員工嗎？然后公司帳戶的10%還返還給員工？可以這樣操作嗎

羊小羊老師 解答

2024-12-03 12:28

商戶的賬戶是公司的賬戶嗎

夏雨 追問

2024-12-03 12:28

不是，是個人的

夏雨 追問

2024-12-03 12:29

個人的便利店，，

羊小羊老師 解答

2024-12-03 12:52

員工幫公司刷單，錢刷到商戶賬上，商戶與公司是什么關系

夏雨 追問

2024-12-03 13:26

商戶是為了測試數(shù)據(jù)而在公司小程序里的注冊的臨時商戶，這幾個商戶只是為了測試用的，用的是個人名譽

夏雨 追問

2024-12-03 13:29

我們的業(yè)務是無人便利店管理服務

羊小羊老師 解答

2024-12-03 13:44

11月份做過一次數(shù)據(jù)測試，當時是員工用自己的錢直接支付的，做的數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在員工報銷這筆費用時，公司該怎么打款
讓商戶打回款給員工，不做報銷處理

夏雨 追問

2024-12-03 13:51

商戶那里有90%直接打給員工，那還有10%是進到公司帳戶里的，這部分也直接打回給員工嗎？這部份打給員工時怎么做帳？

羊小羊老師 解答

2024-12-03 13:56

10%是跟A公司的往來，一出一進賬就平了
后期90%員工打入公司賬戶，公司賬戶再原路退回即可