老師，11月收到進(jìn)項(xiàng)票。我公司還未開票，請問可以暫時(shí)不勾選嗎？在電子稅務(wù)系統(tǒng)里就填零申報(bào)嗎？

楊聰亮老師

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師,十年財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

2024-12-01 21:37

同學(xué)您好，可以暫時(shí)不抵扣，對應(yīng)的銷項(xiàng)票開出去的時(shí)候才可以在抵扣平臺進(jìn)行抵扣，賬務(wù)上做借預(yù)付賬款，貸銀行存款

妙音追問

2024-12-01 23:19

老師你好，也就是不用勾選。12月的申報(bào)表也可以不填任何數(shù)是嗎？

楊聰亮老師解答

2024-12-02 10:48

是的，同學(xué)，沒有銷項(xiàng)發(fā)生，就0申報(bào)，不用去平臺勾選

妙音追問

2024-12-02 13:31

謝謝老師，也不用操作發(fā)票統(tǒng)計(jì)這塊了是吧

楊聰亮老師解答

2024-12-02 13:36

是的呢，不用操作發(fā)票統(tǒng)計(jì)了

精選問題

金龍魚補(bǔ)稅是什么回事問

金龍魚補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤。答
老師，您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免問

你好，可以疊加享受的。答
老師你好，我們公司是衛(wèi)浴的，經(jīng)營范圍有家具安裝和問

是的，你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了答
你好，無票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開不開發(fā) 問

您好，是一樣的，只是無票收入不用開票答

在線提問累計(jì)解決 56個(gè)問題