多多 追問

2024-11-28 09:14

廠房的裝修，借記的長期待攤，貸：銀行存款  這筆業(yè)務不好弄耶，

鄒老師 解答

2024-11-28 09:15

你好，新建賬套的時候，有裝修支出，也需要在報表里面體現(xiàn)出來的 

多多 追問

2024-11-28 09:15

我想放在資本公交，資本溢價里面

鄒老師 解答

2024-11-28 09:16

你好，余下的11萬，需要知道構成情況，才可以確定入賬科目的（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）

多多 追問

2024-11-28 09:21

比如說呢？什么構成？我這部分資金是以前年度轉入的，用在繳之前的房租余下用來運營

鄒老師 解答

2024-11-28 09:21

你好
如果是投資款，計入 實收資本
如果是向個人借款，計入 其他應付款 

多多 追問

2024-11-28 09:23

都不是股東投資，是原來經營剩下，延續(xù)下來做運營資本，按這個意思做投資款？

鄒老師 解答

2024-11-28 09:24

你好，是原來經營剩下，是收入減去支出之后的余額？ 

多多 追問

2024-11-28 09:26

是的，之前停業(yè)了一年，現(xiàn)在重新啟動，但是原來的賬不延續(xù)，只延續(xù)這部分現(xiàn)金跟欠的租金

鄒老師 解答

2024-11-28 09:27

你好，賬務應當延續(xù)才是，這樣數(shù)據才可以對上的
需要把收入，支出對應的分錄補齊，那科目自然就有了（比如在  未分配利潤  欄次體現(xiàn) ）

多多 追問

2024-11-28 09:27

股東要求不延續(xù)，這是對內，不對外的賬務

鄒老師 解答

2024-11-28 09:28

你好，那你可以把差額直接計入   未分配利潤   欄次 

多多 追問

2024-11-28 09:29

那就要影響利潤，股東不想影響利潤

鄒老師 解答

2024-11-28 09:30

你好，是收入減去支出之后的余額，那這個就會影響利潤啊
股東這樣不想，那樣也不想，到底想怎么樣呢

多多 追問

2024-11-28 09:32

按比例劃入股東實收資本 做投資款

鄒老師 解答

2024-11-28 09:35

你好，既然是做投資款，那就是計入   實收資本  科目核算 
（你看一下你前后描述，相互矛盾的）

多多 追問

2024-11-28 09:37

我是想找個最合適的科目入這筆款項，不影響利潤就放實收資本好像沒有其他更適合的了

鄒老師 解答

2024-11-28 09:38

你好，根據你這個描述（按比例劃入股東實收資本 做投資款），只能是計入實收資本的

多多 追問

2024-11-28 09:39

好地，感覺老師的耐心解答，謝謝！

鄒老師 解答

2024-11-28 09:43

不客氣，祝你學習愉快，工作順利