您好，老師，麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報？是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當(dāng)期增值稅申報時做轉(zhuǎn)出呢（即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉(zhuǎn)出）

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-11-25 17:52

你好，一般的都可以直接在本月做轉(zhuǎn)出。

一米陽光追問

2024-11-25 18:21

老師，這個跨年不影響吧，金額也不大，稅五千多價稅合計11萬

一米陽光追問

2024-11-25 18:25

老師，這個需要不需要聯(lián)系對方把這張票沖紅

宋生老師解答

2024-11-25 18:29

你好，這個不影響。要跟對方說。

宋生老師解答

2024-11-25 18:29

現(xiàn)在紅字發(fā)票，需要對方確認(rèn)

一米陽光追問

2024-11-25 18:35

老師，對方不沖紅我這邊可以做轉(zhuǎn)出不？還有就是相應(yīng)23年費(fèi)用需要做調(diào)減，這個是不是必須更正2023年企業(yè)所得稅申報表

宋生老師解答

2024-11-25 18:36

您好，你自己轉(zhuǎn)出是沒問題的。
是的，是要更正匯算

精選問題

老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個庫存商問

您好，不需要庫存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問

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老師，有個24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

直接借：利潤分配-未分配利潤增值稅-進(jìn)項貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時問

第一題答案：B 66 計算：煙葉稅 = 收購價款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬元第二題正確選項：B、C、D A ×：納稅人是收購煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報 D √：向 ** 收購地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

同學(xué)，你好這個你要一筆一筆對分錄答

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