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送心意

歲月靜好老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師

2024-11-15 16:22

您好，計提招待費的費用，在匯算清繳的時候已經(jīng)按比例進行了調(diào)整，應(yīng)該不用調(diào)年報了。招待費是根據(jù)收入的0.5%和招待費發(fā)生額的60%誰低進行抵扣。與成本無關(guān)的。

會撒嬌的高跟鞋 追問

2024-11-15 16:27

那我就是正常寫情況說明，成本調(diào)低，招待費調(diào)增數(shù)修改就好么？我現(xiàn)在算出來的數(shù)就是不用報稅，以為是自己計算出錯了

歲月靜好老師 解答

2024-11-15 19:26

你好，業(yè)務(wù)招待的發(fā)票不合規(guī)調(diào)整業(yè)務(wù)招待費就可以，調(diào)整后的金額，進行申報稅。
您在調(diào)整報表的時候，把所得稅報表中業(yè)務(wù)招待費的金額調(diào)增就可以，然后需要交多少稅，系統(tǒng)自己會帶出來。

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如果客戶的住宿費 車費 是屬于業(yè)務(wù)招待費的 如果自己單位員工的 可以計入管理費用——差旅費
2018-11-20 11:19:53
你好，會計上可以白條入賬，但是匯算清繳不可以稅前扣除，需要做納稅調(diào)增處理
2019-09-20 17:41:47
你好同學(xué)。企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費，并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。
2022-05-29 18:25:05
按照自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五，哪個的允許扣除哪個
2022-04-13 15:48:14
您好，計提招待費的費用，在匯算清繳的時候已經(jīng)按比例進行了調(diào)整，應(yīng)該不用調(diào)年報了。招待費是根據(jù)收入的0.5%和招待費發(fā)生額的60%誰低進行抵扣。與成本無關(guān)的。
2024-11-15 16:22:21
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