微信用戶 追問

2024-11-14 12:48

老師，報銷的福利費(fèi)沒有急時支付，貸方是用應(yīng)付職工薪酬過渡嗎？還是直接做到其他應(yīng)付款里

郭老師 解答

2024-11-14 12:50

是的
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)

微信用戶 追問

2024-11-14 12:52

借：管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)

貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)

貸：其他應(yīng)付款
老師，我這樣做可以嗎

郭老師 解答

2024-11-14 12:53

可以的
可以可以可以

微信用戶 追問

2024-11-14 16:11

老師，剛專管員發(fā)信息給我說我7月份個稅個采集了專項(xiàng)附加扣除但是申報時候沒扣，麻煩更正下給他扣除下，請問這個怎么操作啊

郭老師 解答

2024-11-14 16:14

扣繳義務(wù)人選擇你單位嗎？如果是的話，在自然人電子稅務(wù)局首頁選擇所屬期，找下面綜合所得申報，找左邊報表報送右邊更正申報
然后綜合所得在這里面有一個下載更新
選擇自動預(yù)填

微信用戶 追問

2024-11-14 16:18

老師，進(jìn)到哪進(jìn)里操作

郭老師 解答

2024-11-14 16:21

你要操作什么，它上面提示你沒有計算稅款
點(diǎn)第二個

微信用戶 追問

2024-11-15 09:01

老師，昨天已經(jīng)找電子稅務(wù)局解決這個問題了，說是7月份專項(xiàng)除加扣除系統(tǒng)里雖然沒帶出數(shù)據(jù)，但根據(jù)8月份申報顯示已經(jīng)累加進(jìn)去了，讓我不用管，不用更正申報

郭老師 解答

2024-11-15 09:02

可以的，可以不修改的。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:03

老師，即付的款項(xiàng)有沒有必要用往來科目過渡一下，比如說支付給員工的報銷款或是給某單的貨款

郭老師 解答

2024-11-15 09:05

如果你想要查具體的明細(xì)，就通過過渡一下。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:06

老師，那摘要里沒有有必須把經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)寫得很明細(xì)

郭老師 解答

2024-11-15 09:07

寫不寫都可以的，你以后需要查詢明細(xì)看摘要嗎？

微信用戶 追問

2024-11-15 09:41

老師，查明細(xì)是不是先查到是哪年哪個月的憑證，然后再翻保管的憑證，而不是直接在軟件里的記賬憑證里看摘要對嗎？

郭老師 解答

2024-11-15 09:41

是的對的，一般不看摘要。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:43

老師，我現(xiàn)在做的賬都是公司實(shí)際經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，但是幾個股東又掛靠別的公司做了幾個項(xiàng)目，我是不是有必要把公司的賬和掛靠的項(xiàng)目再建一套賬，也就是說合并做一套內(nèi)賬？

郭老師 解答

2024-11-15 09:45

內(nèi)張的話，也是你單位的業(yè)務(wù)做賬建議個人的業(yè)務(wù)你單獨(dú)自己做。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:46

老師，但是股東不管，每次都是問匯總的賬，不分什么公司的還是個人掛靠的，所以我想是不是要合并做個內(nèi)賬，把掛靠的業(yè)務(wù)也歸納進(jìn)來

郭老師 解答

2024-11-15 09:48

個人股東自己的業(yè)務(wù)他也問嗎？