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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-11-08 16:48

一、尚未進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 的情況
如果發(fā)票僅進(jìn)行了 “退稅勾選”，尚未進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選”，那么可以直接取消 “出口退稅勾選”，然后重新選擇 “抵扣勾選”。
二、已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 但尚未用于退稅申報的情況
如果發(fā)票已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選”，但尚未用于退稅申報，需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行如下操作：
登錄電子稅務(wù)局，依次點擊 “我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報”；
進(jìn)入 “出口退（免）稅申報”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 模塊，點擊 “在線申報”；
進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集，點擊 “新建”；
錄入相關(guān)信息后，點擊 “保存并添加”；
點擊 “生成申報數(shù)據(jù)”；
確認(rèn)申報數(shù)據(jù)無誤后，點擊 “正式申報”；
顯示 “數(shù)據(jù)生成成功”，審核狀態(tài)顯示 “待審核”。
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如審核通過，便可以重新在 “電子稅務(wù)局 - 我要辦稅 - 稅務(wù)數(shù)字賬戶” 中進(jìn)行 “抵扣勾選” 了。
三、已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 且已用于退稅申報的情況
如果發(fā)票已經(jīng) “用途確認(rèn)” 并已部分申報退稅，未申報退稅部分且符合開具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明” 的條件，應(yīng)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”。
外貿(mào)企業(yè)申請開具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明” 后，在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，可以登錄 “電子稅務(wù)局”——“我要辦稅”——“稅務(wù)數(shù)字賬戶”——“抵扣類勾選”，在 “抵扣勾選” 模塊進(jìn)行勾選，然后進(jìn)行統(tǒng)計和確認(rèn)，相關(guān)稅款就可以用于抵扣了。

春花秋實 追問

2024-11-08 16:50

老師您好！這個批次在哪里可以找到呢？老師我操作的這個界面是正確的嗎？

樸老師 解答

2024-11-08 16:52

同學(xué)你好
就是這里操作

春花秋實 追問

2024-11-08 16:58

老師您好！這個批次在哪里可以找到呢？我不曉得這個批次要填哪個？

樸老師 解答

2024-11-08 17:01

你出口的批次有嗎

春花秋實 追問

2024-11-08 17:02

老師您好！我填了批次001，然后保存不了，有提示“您當(dāng)前不存在可撤回的申報業(yè)務(wù)”

樸老師 解答

2024-11-08 17:03

你之前出口的時候那個批次填寫的什么呢

春花秋實 追問

2024-11-08 17:05

老師您好！您說的哪里填的批次？我沒懂，報關(guān)單上也沒有批次

樸老師 解答

2024-11-08 17:07

你出口退稅申報的時候不是有一個批次號嗎
就是后面三位數(shù)是001這種

春花秋實 追問

2024-11-08 17:11

老師您好！大概在報關(guān)單的什么位置呢？沒有三位數(shù)，都是很長的數(shù)字

樸老師 解答

2024-11-08 17:15

打開“單一窗口”標(biāo)準(zhǔn)版門戶網(wǎng)站，登錄后在“標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用”中點擊“出口退稅”模塊進(jìn)入出口退稅申報界面。在“外部數(shù)據(jù)管理”模塊中的“報關(guān)單管理”部分，可根據(jù)出口日期的開始和截止日期區(qū)間下載報關(guān)單，也可按報關(guān)單號下載報關(guān)單；界面左側(cè)的報關(guān)單信息中可以查看該報關(guān)單是否已經(jīng)生成了退稅申報數(shù)據(jù)，點擊要查看的報關(guān)單可以在右側(cè)看到該報關(guān)單中的商品信息，雙擊可查看商品信息的明細(xì)。還可以根據(jù)出口年月、報關(guān)單號和報關(guān)單狀態(tài)查詢報關(guān)單。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 出口方是哪一方呢
2023-08-17 14:40:17
同學(xué)你好 這個如果有委托付款協(xié)議就可以退稅
2022-02-21 11:19:19
如果綜保區(qū)外的一般納稅人公司進(jìn)貨發(fā)到綜保區(qū)內(nèi)企業(yè)，綜保區(qū)內(nèi)企業(yè)再出口到國外，只有區(qū)外公司可以申請出口退稅。根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅政策的通知》（財稅【2012】39號），出口企業(yè)或其他單位視同出口貨物。具體是指出口企業(yè)經(jīng)海關(guān)報關(guān)進(jìn)入國家批準(zhǔn)的出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)、保稅港區(qū)、綜合保稅區(qū)、珠澳跨境工業(yè)區(qū)（珠海園區(qū)）、中哈霍爾果斯國際邊境合作中心（中方配套區(qū)域）、保稅物流中心（B型）（以下統(tǒng)稱特殊區(qū)域）并銷售給特殊區(qū)域內(nèi)單位或境外單位、個人的貨物。視同出口的特殊區(qū)域不包括保稅區(qū)，運入保稅區(qū)的貨物，如果屬于出口企業(yè)銷售給境外單位、個人，境外單位、個人將其存放在保稅區(qū)內(nèi)的倉儲企業(yè)，離境時由倉儲企業(yè)辦理報關(guān)手續(xù)，海關(guān)在其全部離境后，簽發(fā)進(jìn)入保稅區(qū)的出口貨物報關(guān)單的，保稅區(qū)外的生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)申報退（免）稅時，除分別提供規(guī)定的資料外，還須提供倉儲企業(yè)的出境貨物備案清單。 如果區(qū)內(nèi)公司是區(qū)外公司的全資子公司，對退稅沒有影響。全資子公司是指只有一個法人股東的公司，其母公司可以通過兩種方式來設(shè)立全資子公司：第一種是，從頭開始成立一家新公司并修建全新的生產(chǎn)設(shè)備（例如工廠、辦公室和機(jī)器設(shè)備等）；第二種是，收購一家現(xiàn)有的公司并將其設(shè)備納為己用
2024-08-09 10:53:59
同學(xué)你好 他們有委托付款協(xié)議嗎
2022-02-21 10:06:33
一、尚未進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 的情況 如果發(fā)票僅進(jìn)行了 “退稅勾選”，尚未進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選”，那么可以直接取消 “出口退稅勾選”，然后重新選擇 “抵扣勾選”。 二、已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 但尚未用于退稅申報的情況 如果發(fā)票已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選”，但尚未用于退稅申報，需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行如下操作： 登錄電子稅務(wù)局，依次點擊 “我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報”； 進(jìn)入 “出口退（免）稅申報”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 模塊，點擊 “在線申報”； 進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集，點擊 “新建”； 錄入相關(guān)信息后，點擊 “保存并添加”； 點擊 “生成申報數(shù)據(jù)”； 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)無誤后，點擊 “正式申報”； 顯示 “數(shù)據(jù)生成成功”，審核狀態(tài)顯示 “待審核”。 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如審核通過，便可以重新在 “電子稅務(wù)局 - 我要辦稅 - 稅務(wù)數(shù)字賬戶” 中進(jìn)行 “抵扣勾選” 了。 三、已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 且已用于退稅申報的情況 如果發(fā)票已經(jīng) “用途確認(rèn)” 并已部分申報退稅，未申報退稅部分且符合開具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明” 的條件，應(yīng)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”。 外貿(mào)企業(yè)申請開具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明” 后，在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，可以登錄 “電子稅務(wù)局”——“我要辦稅”——“稅務(wù)數(shù)字賬戶”——“抵扣類勾選”，在 “抵扣勾選” 模塊進(jìn)行勾選，然后進(jìn)行統(tǒng)計和確認(rèn)，相關(guān)稅款就可以用于抵扣了。
2024-11-08 16:48:29
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