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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-11-05 09:12

你好，是的，這個(gè)查起來肯定是需要合同的。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:19

現(xiàn)在對(duì)方要求我們這樣開我拒絕了

宋生老師 解答

2024-11-05 09:19

你好，其實(shí)如果你們沒有賺錢的話，不開發(fā)票是對(duì)的。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:20

我說需要補(bǔ)充合同協(xié)議說清楚之前轉(zhuǎn)進(jìn)去的錢什么時(shí)候轉(zhuǎn)的用于代繳電費(fèi)這樣做應(yīng)該合理吧

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:20

但是我們公司不生產(chǎn)電費(fèi)改開具我們公司的，這個(gè)發(fā)票我沒有抵扣也沒有入賬。

宋生老師 解答

2024-11-05 09:21

你好，是的，這個(gè)要求是合理的。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:50

我們一分沒賺

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:51

就是現(xiàn)在他們給我們代繳供電的發(fā)票開的是我們公司的抬頭

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:51

那如果這樣我們公司沒有生產(chǎn)也存在大量的電費(fèi)發(fā)票哦

宋生老師 解答

2024-11-05 09:54

你好，這個(gè)其實(shí)他讓你們?cè)匍_出去是正常的。稅務(wù)局一般也是這樣子要求。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:57

但是轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢都是沒有備注代繳水電，都是往來款借款

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:58

所以我現(xiàn)在需要他們內(nèi)賬會(huì)計(jì)去補(bǔ)一份協(xié)議我才開具

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 09:58

我怕以后吃虧

宋生老師 解答

2024-11-05 10:03

你好，可以的，可以讓他們寫個(gè)協(xié)議。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 14:37

如果沒有協(xié)議我拒絕開票應(yīng)該合理吧

宋生老師 解答

2024-11-05 14:38

你好，可以的，可以拒絕。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 14:39

那如果對(duì)方會(huì)計(jì)問你們不生產(chǎn)也存在電費(fèi)不合理我怎么回答

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 14:40

對(duì)方現(xiàn)在說錢都轉(zhuǎn)了我們不開票我已轉(zhuǎn)進(jìn)款項(xiàng)備注不清拒絕了合理嗎

宋生老師 解答

2024-11-05 14:40

你好，這個(gè)你可以按照實(shí)際給他講就好了呀。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 14:42

主要備注不清楚我怕對(duì)方到時(shí)候有口說不清

宋生老師 解答

2024-11-05 14:43

你好，你也沒有必要多跟他解釋什么，反正你要協(xié)議是沒問題的。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 14:43

我想提供協(xié)議我再開，因?yàn)榻痤~轉(zhuǎn)進(jìn)來的很多。都是往來跟借款有部分由我司代繳的電費(fèi)沒有備注清楚

宋生老師 解答

2024-11-05 14:43

你好，是的，你反正要協(xié)議的話你是沒問題的，是有道理的。

飽滿的銀耳湯 追問

2024-11-05 14:43

比如轉(zhuǎn)進(jìn)來300萬只有100萬是代繳的電費(fèi)

宋生老師 解答

2024-11-05 14:44

你好，有協(xié)議的話對(duì)于你肯定更好一點(diǎn)。

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你好，是的，這個(gè)查起來肯定是需要合同的。
2024-11-05 09:12:44
企業(yè)之間往來款，沒有簽訂借款合同，是增值稅應(yīng)稅行為。按銀行貸款利率交增值稅
2023-03-16 17:49:37
采購(gòu)款和往來款在特定情況下需要交稅。具體是否需要交稅，取決于交易的性質(zhì)和相關(guān)稅法規(guī)定。以下是對(duì)兩種情況的具體分析： 采購(gòu)款的稅務(wù)處理 增值稅：企業(yè)購(gòu)買商品或服務(wù)時(shí)支付的采購(gòu)款，通常涉及增值稅的繳納。供應(yīng)商在提供貨物或服務(wù)時(shí)會(huì)開具增值稅發(fā)票，企業(yè)需根據(jù)發(fā)票上的稅額進(jìn)行抵扣或繳納相應(yīng)的稅費(fèi)。 企業(yè)所得稅：如果采購(gòu)的商品或服務(wù)用于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，相關(guān)的成本可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，從而影響到企業(yè)所得稅的繳納。 往來款的稅務(wù)處理 增值稅：如果往來款項(xiàng)涉及的是購(gòu)銷業(yè)務(wù)，如預(yù)收賬款、預(yù)付賬款等，可能需要繳納增值稅。這是因?yàn)檫@些款項(xiàng)被視為銷售行為的一部分，需要按照稅法規(guī)定計(jì)算并繳納相應(yīng)的稅費(fèi)。 利息收入的稅務(wù)處理：如果往來款項(xiàng)涉及借貸關(guān)系，并且收取了利息，那么這部分利息收入需要繳納增值稅和個(gè)人所得稅。企業(yè)對(duì)外借款收取利息屬于提供金融服務(wù)，應(yīng)按照金融服務(wù)業(yè)的稅率繳納增值稅。同時(shí)，利息收入還需要繳納個(gè)人所得稅，由支付方在實(shí)際支付時(shí)代扣代繳。 印花稅：企業(yè)之間簽訂借款合同時(shí)，還需要按照合同金額的一定比例繳納印花稅。這是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅
2024-10-03 17:25:15
采購(gòu)款和往來款是企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理中常見的兩個(gè)概念，它們?cè)谛再|(zhì)、賬務(wù)處理以及管理方式等方面存在區(qū)別。以下是具體分析： 性質(zhì) 采購(gòu)款：采購(gòu)款是指企業(yè)因購(gòu)買商品或接受服務(wù)而支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)。它直接關(guān)聯(lián)到企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)，是企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的一部分。 往來款：往來款是指企業(yè)與其他單位之間因經(jīng)濟(jì)往來產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的資金數(shù)額。它不僅包括貨款，還可能包括預(yù)付款、定金、尾款等其他形式的資金往來。 賬務(wù)處理 采購(gòu)款：當(dāng)發(fā)生采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，企業(yè)會(huì)在會(huì)計(jì)記錄中借記相應(yīng)的資產(chǎn)賬戶（如庫(kù)存商品或固定資產(chǎn)），并貸記應(yīng)付賬款或其他負(fù)債賬戶來反映這筆采購(gòu)款。 往來款：往來款在會(huì)計(jì)記錄中體現(xiàn)為企業(yè)的應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款。例如，當(dāng)企業(yè)向其他單位提供貨物或服務(wù)時(shí)，會(huì)借記應(yīng)收賬款；當(dāng)從其他單位購(gòu)買貨物或接受服務(wù)時(shí)，則會(huì)貸記應(yīng)付賬款。
2024-10-03 17:19:51
您好，不一定是，往來款只是資產(chǎn)往來，并非是經(jīng)營(yíng)收入往來，一般就往來款不能其為視同銷售，結(jié)合其他因素。
2022-04-28 14:53:24
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