可惜不是我 追問

2024-11-01 10:02

好的，老師我還有一個(gè)問題，就是我們公司是生產(chǎn)粉末涂料的，然后上個(gè)月買了一批廢粉，這個(gè)賣的廢粉應(yīng)該不算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧，也沒有開票，這個(gè)賣廢粉的錢對(duì)方轉(zhuǎn)給我們銷售經(jīng)理，然后我們銷售經(jīng)理轉(zhuǎn)到公司賬戶，這種情況我該怎么處理，怎么做賬和報(bào)稅？

家權(quán)老師 解答

2024-11-01 10:02

那個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入和計(jì)算增值稅

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:04

就是9月收到這錢，我上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候忘記報(bào)了，這個(gè)月可以補(bǔ)報(bào)稅嗎

家權(quán)老師 解答

2024-11-01 10:05

那個(gè)在10月做收入申報(bào)就是

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:08

申報(bào)時(shí)應(yīng)該做未開票收入吧

家權(quán)老師 解答

2024-11-01 10:09

是的，就是那樣處理就行

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:11

那會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢？

家權(quán)老師 解答

2024-11-01 10:12

未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
 
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開票

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:14

這個(gè)賣廢粉的錢對(duì)方轉(zhuǎn)給我們銷售經(jīng)理，然后我們銷售經(jīng)理轉(zhuǎn)到公司賬戶，這樣的，以后應(yīng)該是不開票的

家權(quán)老師 解答

2024-11-01 10:19

我只是舉例，給你一個(gè)做賬思路，自己掌握就行

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:21

我不知道怎么做的，

家權(quán)老師 解答

2024-11-01 10:27

按業(yè)務(wù)流程做，先做銷售經(jīng)理收到錢，再做他轉(zhuǎn)回公司的賬