家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:34

那么現(xiàn)在補(bǔ)做那個(gè)憑證就是了

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:42

9月應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
先根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算一下，到底是結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，還是申報(bào)出現(xiàn)問(wèn)題？

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:51

現(xiàn)在你的，是計(jì)算公式里邊的進(jìn)項(xiàng)稅少了1.3元？

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:55

如果已經(jīng)勾選了，只是少做了1.3元的進(jìn)項(xiàng)，補(bǔ)做上去就是。
現(xiàn)在要把你做賬的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)稅，上月留抵的稅，跟申報(bào)系統(tǒng)核對(duì)？是哪個(gè)差1.3？

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 15:01

不要只看結(jié)果，你要看那個(gè)差額怎么產(chǎn)生的？

現(xiàn)在要把你做賬的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)稅，上月留抵的稅，跟申報(bào)系統(tǒng)核對(duì)。
就是把系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)稅，上月留抵跟申報(bào)表里邊進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)稅，上月留抵核對(duì)，看哪個(gè)差1.3？要知道原因才能調(diào)賬。簡(jiǎn)單的逐個(gè)核對(duì)不難的

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 15:08

你的意思勾選認(rèn)證是正確的，系統(tǒng)里邊做賬進(jìn)項(xiàng)整錯(cuò)了，少做一張發(fā)票1.3的進(jìn)項(xiàng)，還是某個(gè)憑證的進(jìn)項(xiàng)做錯(cuò)了少記1.3？
要查明具體原因。不要只看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅結(jié)果多1.3

潔凈的白羊 追問(wèn)

2024-10-29 14:33

九月份在稅務(wù)系統(tǒng)勾選了這一張進(jìn)項(xiàng)票并且已經(jīng)認(rèn)證抵扣，但是實(shí)際做賬忘記做這一張發(fā)票的記賬憑證

潔凈的白羊 追問(wèn)

2024-10-29 14:39

補(bǔ)做憑證后，還是有不明白的地方，比如增值稅我實(shí)際交了300.但是做賬記賬軟件上的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額是 301.3 
 貸：銀行存款300

潔凈的白羊 追問(wèn)

2024-10-29 14:40

也不對(duì)呀

潔凈的白羊 追問(wèn)

2024-10-29 14:46

是我表達(dá)的不夠清楚嗎？老師
9月要交增值稅是100.這100是銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?留底后的實(shí)際繳納費(fèi)用。但是財(cái)務(wù)軟件做賬少記錄一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)票所以導(dǎo)致了賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)余額和實(shí)際繳納不符合。

潔凈的白羊 追問(wèn)

2024-10-29 14:56

現(xiàn)在做繳納增值稅這筆業(yè)務(wù)的時(shí)候：借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  財(cái)務(wù)軟件的余額就是
101.3

潔凈的白羊 追問(wèn)

2024-10-29 15:04

勾選了也抵扣完了增值稅款也繳納了。就是財(cái)務(wù)賬面上因?yàn)樯儆浺粋€(gè)進(jìn)項(xiàng)所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅多了1.3